石鼓区城市管理和综合执法局2021年部门预算公开说明
目录
第一部分石鼓区城市管理和综合执法局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分石鼓区城市管理和综合执法局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（1）宣传贯彻执行城市管理工作相关法律、法规、规章和方针、政策，起草本区城市管理、城市管理行政执法工作规范性文件，制定相关的实施意见和工作计划并组织实施。
（2）负责对全区城市管理工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。
（3）负责辖区户外广告的管理。
（4）开展城市管理相对集中行政处罚权工作。
（5）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作任务。
2、机构设置
本部门由1个行政单位、2个二级机构及8个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为城市管理综合行政执法大队、投诉受理服务中心（非独立核算）；内设股室具体为办公室、组织人事股、市容管理股、园林绿化股、政策法规股、考核督查室、财务审计股、数字城管室共8个股室。全部纳入2021年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数42人，其中，在职40人，离退休2人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
石鼓区城市管理和综合执法局本级及（非独立核算）二级机构
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入；支出既包括所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数467.89万元，其中，一般公共预算拨款467.89万元。收入较去年减少66.93万元，主要是因为2021年度减少了部分项目收入。
（二）支出预算：2021年年初预算数467.89万元，其中，社会保障和就业支出37.76万元，卫生健康支出19.55万元，城乡社区支出383.62万元，住房保障支出26.96万元。支出较去年减少66.93万元，主要是因为2021年度减少了部分项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入467.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为365.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：19台执法用车维护费85万元，控规拆违专项经费9万元，渣土专项管理经费8万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.66万元，同口径比2020年预算减少8.84万元，减少13.50%，主要原因是区内人员调动和正常退休。
（二）"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为11.7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费11.7万元（其中公务用车运行维护费11.7万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少1.3万元，与上年度相比下降10%，减少的原因主要是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.5万元，主要内容为全区城管队员学习相关法律法规会议；培训费预算2万元，主要内容为新聘城管协管员上岗培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为467.89万元，其中，基本支出365.89万元，项目支出102万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门有车辆22辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分部门预算公开表格