石鼓区城市管理和综合执法局2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区城市管理行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查、考核评比;负责城市市容监督管理工作;负责履行园林工作;负责履行环卫工作;负责辖区权限内的城市管理相对集中行政处罚权工作;负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室8个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、组织人事股、市容管理股、园林绿化股、政策法规股、考核督查室、财务审计股、数字城管室。
所属事业单位分别是石鼓区城市管理行政综合执法大队、石鼓区城市管理投诉受理服务中心。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区城市管理和综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算812.35万元，其中，一般公共预算拨款812.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加407.31万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算812.35万元，其中，城乡社区支出683.30万元，社会保障和就业支出53.32万元，卫生健康支出32.00万元，住房保障支出43.73万元。支出较去年增加407.31万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算812.35万元，其中，城乡社区支出683.30万元，占84%；社会保障和就业支出53.32万元，占7%；卫生健康支出32.00万元，占4 %；住房保障支出43.73万元，占5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数812.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费147.27万元，比上年预算增加50.01万元，增长51.42%，主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级"三公"经费预算数为11.7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费11.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.7万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较上年度持平，2022年持平，主要是因为公务用车运行费用主要用于公务车辆加油及维修，波动幅度不大。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0万元，培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数562人，内容为城管队员学习相关法律法规培训、新聘城管协管员上岗培训，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车23辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为812.35万元，其中，基本支出812.35万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表