2022年度石鼓区城市管理和综合执法局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责全区城市管理行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查、考核评比。
（二）负责城市市容监督管理工作。
（三）负责履行园林及环卫工作。
（四）负责辖区权限内的城市管理相对集中行政处罚权工作。
（五）负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。
（六）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门共有编制人数184人，实有人数79人，其中局本级39人。内设股室8个，分别为：办公室、组织人事股、市容管理股、园林绿化股、政策法规股、考核督查室、财务审计股、数字城管室。
（二）决算单位构成
石鼓区城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区城市管理和综合执法局本级； 2、石鼓区城市管理综合行政执法大队； 3、石鼓区城市管理投诉受理服
第二部分 部门决算表
表格详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4509.11万元。与上年相比，增加1400.32万元，增长45.04%，主要是因为2022年新增了华耀城停车场项目工作经费，减少了智慧城市垃圾分类项目工作经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4509.11万元，其中：财政拨款收入4509.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4509.11万元，其中：基本支出887.74万元，占19.69%；项目支出3621.37万元，占80.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4509.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1509.11万元，政府性基金财政拨款3000万元。与上年相比，增加1400.32万元,增长45.04%，主要是因为2022年新增了华耀城停车场项目工作经费，减少了智慧城市垃圾分类项目工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1509.11万元，占本年支出合计的33.47%，与上年相比，财政拨款支出减少1599.68万元，减少51.46%，主要是因为2022年减少了智慧城市垃圾分类项目工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1509.11万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.00万元，占3.38%；卫生健康支出66.62万元，占4.41%；节能环保支出537.64万元，占35.63%；城乡社区支出810.84万元，占53.73%；住房保障支出43.01万元，占2.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为405.04万元，支出决算数为1509.11万元，完成年初预算的372.58%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.34万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的136.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是区内人员调动及调整了2022年缴费基数。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.61万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增疫情防控工作经费。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增退休人员独生子女费0.23万元。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.30万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的154.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是区内人员调动及调整了2022年缴费基数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增其他行政事业单位医疗支出人员经费。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.84万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增石鼓区环保局环保专项经费21.84万元，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我局。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为515.80万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增了智慧城市垃圾分类工作经费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为319.40万元，支出决算为264.75万元，完成年初预算的82.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，压缩公用经费开支。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为534.79万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：石鼓区警察支队、石鼓区环保局、石鼓区自规局部分工作经费在我局拨付,因这三个单位为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我局。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.30万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年石鼓区警察支队整治僵尸车工作经费在我局拨付,因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我局。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.00万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的153.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是区内人员调动及调整了2022年缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出887.74万元，其中：
人员经费606.94万元，占基本支出的68.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费280.80万元，占基本支出的31.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.11万元，增加0.95%，增加的主要原因是公务用车经费开支因车辆年份久远维修费有所增加。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.7万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.7万元，主要是公务用车修理费，油费，保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3000万元；年初结转和结余0万元；支出3000万元，其中基本支出0万元，项目支出3000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3000万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增华耀城停车场项目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出280.80万元，比上年决算数减少58.53 万元，降低17.25%。主要原因是：节约开支，压缩公务用车经费开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是城管综合执法车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门支出的绩效目标完成情况：目标1：保障局机关在编在岗39人及协管员35 人人员经费及日常办公正常运转。目标 2：制定规章制度与管理办法，完善队员守则及大队职责，加强依法行政工作；推行执法管理网格化责任制，健全完善"日检查、周简报、月评比、季通报"制度，将城市管理工作纳入常态化。目标3：扩大巡查范围，增强巡查力度等。目标4：突出抓好市容秩序整治。教育劝导流动摊点5100余个，规范整治出店经营5700余处。每天对蒸水河、湘江河开展"洞庭清波"专项整治，严查水源保护区内倾倒建筑垃圾、污水偷倒行为。拆除不规范及缺损、破旧等有碍市容的广告牌匾150余块，摘除城区沿街私自悬挂彩条、横幅80余条，规范门店800余家。加强数字化城管案件办理，受理城管工单11892件，"12345"投诉1425件，均办结。路段执法队员及时劝导和纠正市民有序停放车辆，共整治违规非机动车辆300余辆，规范城区乱停乱放共享单车1200余次。对辖区内涉及油烟污染的服务业展开拉网式摸底排查，全面治理餐饮门店、露天餐饮（烧烤）摊点、无照摊点等油烟污染问题。目标5：提高市容管理的素质，美化城市面貌目标6：结合部门职能、履行好部门职责况。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。2022年，根据年初工作计划和重点工作安排，围绕区委、区政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在的问题及原因分析
项目效益难衡量的问题。项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
石鼓区城市管理和综合执法局2022年部门决算公开套表.XLS