2023年度
石鼓区城市管理和综合执法局部门决算
目录
第一部分 石鼓区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
（一）负责全区城市管理行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查、考核评比。
（二）负责城市市容监督管理工作。
（三）负责履行园林及环卫工作。
（四）负责辖区权限内的城市管理相对集中行政处罚权工作。
（五）负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。
（六）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门共有编制人数184人，实有人数77人，其中局本级38人。内设股室9个，分别为：办公室、组织人事股、市容管理股、园林绿化股、政策法规股、考核督查室、财务审计股、数字城管室、行政审批股。
（二）决算单位构成
石鼓区城市管理和综合执法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区城市管理和综合执法局本级； 2、石鼓区城市管理综合行政执法大队； 3、石鼓区城市管理投诉受理服务中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1840.64万元。与上年相比，减少2668.47万元，减少59.18%，主要是因为2023年减少了华耀城停车场项目工作经费，新增部分石鼓区环保局环保专项经费，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1840.64万元，其中：财政拨款收入1829.60万元，占99.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.04万元，占0.60%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1840.64万元，其中：基本支出898.73万元，占48.83%；项目支出941.91万元，占51.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1829.60万元，与上年相比，减少2679.51万元,减少59.42%，主要是因为2023年减少了华耀城停车场项目工作经费，新增部分石鼓区环保局环保专项经费，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1829.60万元，占本年支出合计的99.40%，与上年相比，财政拨款支出增加320.49万元，增加21.24%，主要是因为新增部分石鼓区环保局环保专项经费，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1829.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.90万，占0.87%；社会保障和就业（类）支出56.79万元，占3.10%；卫生健康（类）支出86.03万元，占4.70%；节能环保（类）支出775.90万元，占42.41%；城乡社区（类）支出851.46万元，占46.54%；住房保障（类）支出43.52万元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为812.35万元，支出决算数为1829.60万元，完成年初预算的225.22%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.90万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：石鼓区警察支队部分工作经费在我部门拨付,因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为53.32万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区内人员调动及正常人员退休。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门正常人员退休缴纳职业年金。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.85万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年列支疫情防控工作经费。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为31.71万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区内人员调动及调整了2023年缴费基数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.73万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增其他行政事业单位医疗支出人员经费。
8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.01万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增石鼓区环保局环保专项经费30.01万元，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为199.88万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增石鼓区环保局环保专项经费199.88万元，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增石鼓区环保局环保专项经费35万元，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为511.01万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年支出智慧城市垃圾分类工作经费。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为683.30万元，支出决算为618.63万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在城管执法项中列支。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为202.22万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：石鼓区警察支队、石鼓区环保局、石鼓区自规局部分工作经费在我部门拨付,因这三个单位为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我部门。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增城市驿站项目经费。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增燃气安全工作项目经费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为43.73万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的99.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区内人员调动及调整了2023年缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出887.69万元，其中：
人员经费546.00万元，占基本支出的61.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费341.69万元，占基本支出的38.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为11.70万元，支出决算为11.61万元，完成预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩三公经费开支，与上年相比减少0.09万元，减少0.77%,减少的主要原因是节约开支，压缩三公经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为11.70万元，支出决算为11.61万元，完成预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩三公经费开支，与上年相比减少0.09万元，减少0.77%,减少的主要原因是节约开支，压缩三公经费开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.60万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.60万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.60万元，主要是公务用车修理费，油费，保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出341.69万元，比上年决算数增加60.89万元，增长21.68%。主要原因是：2023年我部门新增部分工作经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费0.54万元，开展4 次培训，人数565人，内容为城管队员学习相关法律法规培训、新聘城管协管员上岗培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额500.00万元，其中：政府采购货物支出500.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额500.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是城管综合执法车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，根据年初工作计划和重点工作安排，围绕区委、区政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效管理情况得到提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门支出的绩效目标完成情况：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1840.64万元，其中：基本支出898.73万元，占48.83%；项目支出941.91万元，占51.17%。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
2. 预算执行方面。支出总额等于全年预算数总额；预算内资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行下达，不存在截留或滞留资金情况。
3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出基本保障了部门正常的工作运转，体现了区委区政府对城管工作的关心和重视，城管工作数字工单、依法行政审批、依法行政、文明执法、管理和服务相结合，维护市容市貌，确保市容秩序、提升了执法形象。
（三）存在的问题及原因分析
项目效益难衡量的问题。项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。