2018年石鼓区发展和改革局部门决算
目录
第一部分 石鼓区发展和改革局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区发展和改革局部门概况
一、部门职责
石鼓区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。其工作职责：主要职责是：
(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,对接湘南地区、长株潭城市群协调发展战略规划和重大政策;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究全区经济总体运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。
(三)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目;研究提出区重点建设项目计划;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。
(四)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,牵头研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(五)拟订人口发展战略,规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。
(六)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。
(七)统筹推进全区统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。
（八）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
(九)承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区发改局是正科级全额拨款单位。至2018年12月，共有财政全额拨款人员19人（在职在编人员14人、退休人员5人）。
根据上述职责，根据上述职责，区发展和改革局设5个内设机构：1、办公室。2、行政审批股。3、综合规划股（国民经济和装备动员办公室、公车改革办公室）。4、固定资产投资股。5、经济社会事业发展股。
（二）决算单位构成。2018年部门决算公开为区发改局本级，无二级机构。
第二部分2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计639.41万元。与2017年相比，增加87.72万元，增长15.9%，主要是因为人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计639.41万元，其中：财政拨款收入639.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计639.41万元，其中：基本支出401.67万元，占62.82%；项目支出237.74万元，占37.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计639.41万元，与2017年相比，增加87.72万元,增长15.9%，主要是因为人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出639.41万元，占本年支出合计的92.83%，与2017年相比，财政拨款支出增加87.72万元，增长15.9%，主要是因为人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出639.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.6万元，占8.07%；科学技术支出325.84，占50.95%；社会保障和就业支出15.94万元，占2.49%；卫生健康支出6.61万元，占1.03%；节能环保支出27.56万元，占4.31%；农林水支出60.74万元，占9.5%；交通运输支出42万元，占6.57%；商业服务业等支出100万元，占15.64%；住房保障支出9.12万元，占1.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为179.49万元，支出决算数为639.41万元，完成年初预算的356.24%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为51万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的66.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有27万是用于项目支出，部分项目因没有开展而未支出。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为108.44万元，支出决算为325.84万元，完成年初预算的141.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
9、农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作职责多于编制预算时的工作职责。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出401.67万元，其中：人员经费161.17万元，占基本支出的40.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利；公用经费240.50万元，占基本支出的59.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.63万元，完成预算的92.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支，与上年相比增加0.14万元，增长17.07%,增长的主要原因是物价有所上涨。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为9.67万元，完成预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支。与上年相比增加4.97万元，增加105.74%,增加的主要原因是合署办公交通局专车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占9.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占90.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组12个、来宾325人次，主要是县市来我处工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.67万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.67万元，主要是油料及保养支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出401.67万元、项目支出237.74万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我局在2018年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为95.41分。全年预算数为197.49万元，执行数为639.41万元，预算执行率为323.77%。绩效目标完成情况：通过深入开展绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出97.24万元，与年初预算数增加持平。
（二）一般性支出情况
2018年，本部门开支会议费0万元，开支培训费24.5万元，用于开展项目备案、投资立项、交通法规、联网直报等培训，人数2563人，内容为相关政策、办事流程、资料准备、法律法规等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件