目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,对接湘南地区、长株潭城市群协调发展战略规划和重大政策;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全区经济总体运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。
（三）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目;研究提出区重点建设项目计划;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。
（四）组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,牵头研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（五）拟订人口发展战略,规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（六） 研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。
（七） 统筹推进全区统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。
（八） 组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
（九）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区发展和改革局内设机构包括：办公室、行政审批股、规划股、固定资产投资股、经济社会事业股、财务股。
（二）决算单位构成。石鼓区发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区发展和改革局本级以及石鼓区现代服务业促进中心、石鼓区重点建设项目事务中心。石鼓区现代服务业促进中心、石鼓区重点建设项目事务中心无单独决算。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计556.77万元。与上年647.51万元相比，减少90.74万元，减少14.01%，主要是因为节约资金使用，提高资金使用效率。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计556.77万元，其中：财政拨款收入556.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计556.77万元，其中：基本支出390.52万元，占70.14%；项目支出166.25万元，占29.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计556.77万元，与上年相比，减少90.74万元,减少14.01%，主要是因为节约资金使用，提高资金使用效率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出556.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.74万元，减少14.01%，主要是因为节约资金使用，提高资金使用效率。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出556.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.77万元，占80.24%；科学技术（类）支出25.90万元，占4.65%;社会保障和就业（类）支出29.39万元，占4.65%;卫生健康（类）支出29.51万元，占5.3%;住房保障（类）支出25.20万元，占4.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为209.61万元，支出决算数为556.77万元，完成年初预算的265.62%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.40万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向社会提供的服务大于预算预计工作量，相应开支增加。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为158.83万元，支出决算为286.79万元，完成年初预算的180.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资未在预算时完全体现。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.03万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：弥补第2条经费的不足。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.95万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目前期经费属区财政统筹，未在年初预算中体现。
5、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.00万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2021年上半年争资奖励弥补经费。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.60万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付小康奖励用于补充经费。
7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.90万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目全过程监管信息化平台建设经费年初预算时未立项。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.00万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2020年度全市新增服务业规上企业奖励资金用于弥补经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.14万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的132.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度计算基数及比例按国家政策进行了调整。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为退休人员独生子女费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.04万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的148.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度计算基数及比例按国家政策进行了调整。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.57万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中无法确定的医疗支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。
年初预算为16.60万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的151.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度计算基数及比例按国家政策进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.52万元，其中：
人员经费331.66万元，占基本支出的84.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费58.86万元，占基本支出的15.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费总支出为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费总支出为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费总支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，无支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出58.86万元，比上年决算数115.11万元减少56.25 万元，降低51.13%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展事业单位工作人员在岗培训，人数18人，内容为公共科目和专业科目。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，总体绩效自评为100分。紧紧围绕区委、区政府对石鼓区成为市商贸中心、母城核心、交通轴心和文化中心的定位，优化细化本区产业政策、区位布局；向上级增资跑项，及时反映固定资产投资规模和增长速度。2022年度决算支出556.77万元，其中基本支出390.52元，基本支出中人员支出331.66万元；项目支出166.25万元。总体支出比上年减少90.74万元，降低14.01%。公用经费比上年减少56.25万元，降低51.13%。我部门响应党中央及各级党委、政府的号召，厉行节约，提高资金使用效率，在推动石鼓区经济高质量发展、以人民为中心，增强人民群众获得感、加强内部治理，提升团队工作作风、推动重点项目建设，发挥项目带动作用等方面，达到了预期目标。实现节约资金的同时，各项工作取得优秀成绩的目的。
（二）存在的问题及原因分析
预算的制定与预算执行存在较大偏离度，年初预算数为209.61万元，支出决算数为556.77万元，实际支出为年初预算的265.62%。原因在于2022年度实际的项目及工作内容与年初预计有较大差别。预算的精细化和全面化需要进一步提升。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。