2022年石鼓区教育局部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
2.拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
3.管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
4.协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
6.统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
7.主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
8.规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
9.统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
10.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
11.负责全区教育技术装备和图书建设工作。
12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
13.组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
14.统筹全区教育信息化建设与应用工作。
15.组织、指导全区教育督导工作。
16.统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
17.负责职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.组织青少年开展有益于身心健康成长的教育活动及校外培训活动。
20.组织、指导全区学前教育工作；规范幼儿园日常管理，协助指导幼儿园保育、安全防护、招生等工作。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、6个二级机构及10个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心；内设科室具体为教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、办公室（政策法规股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、职教成教股、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）、综治校车股共10个股室。全部纳入2022年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数87人，其中，在职54人，离退休33人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区教育局部门本级。
2、业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算661.34万元，其中，一般公共预算拨款661.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少332.25万元，主要是部门专项资金、及上级专项资金纳入全区财政，未下达到本单位。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算661.34万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出499.78万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出70.43万元，卫生健康支出38.30万元，住房保障支出52.83万元。支出较去年减少332.25万元，主要是部门专项资金、及上级专项资金纳入全区财政，未下达到本单位。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算661.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出499.78万元，占75.57%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出70.43万元，占10.65%；卫生健康支出38.30万元，占5.79%；住房保障支出52.83万元占7.99%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数661.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费80.49万元，比上年预算增加2.97万元，上升3.83%，主要是本单位人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，与上年度相比下降66.67%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开部门工作、学校教育教学各项管理等专业性会议20次，人数300人，内容为部门工作会议；培训费预算5.18万元，拟开展20次培训，人数200人，内容为参加各级各类部门工作培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为661.34万元，其中，基本支出661.34万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表