石鼓区教育局2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区教育局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区教育局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
（四）协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
（六）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
（七）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
（八）规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
（十）协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
（十一）负责全区教育技术装备和图书建设工作。
（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（十三）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
（十四）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
（十五）组织、指导全区教育督导工作。
（十六）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十七）负责职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十九）组织青少年开展有益于身心健康成长的教育活动及校外培训活动。
（二十）组织、指导全区学前教育工作；规范幼儿园日常管理，协助指导幼儿园保育、安全防护、招生等工作。
2、机构设置
本部门由 1个行政单位、6个内设机构及10个内设股室组成。行政单位具体为局本级；内设机构具体为业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心；内设科室具体为教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、办公室（政策法规股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、职教成教股、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）、综治校车股共10个股室。全部纳入2021年部门预算。 至2020年12月31日，本部门年末实有人数85人，其中，在职51人，离退休34人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关基本运行的经费，以及教育专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数993.59万元，其中，一般公共预算拨款993.59万元，同口径相比上年减少3242.31万元，主要原因是上级专项资金纳入全区财政，未下达到本单位。
（二）支出预算：2021年年初预算数993.59万元，其中，教育支出839.07万元，社会保障和就业支出69.32万元，卫生健康支出35.81万元，住房保障支出49.39万元。同口径相比上年减少3242.31万元，主要原因是上级专项资金纳入全区财政，未下达到本单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入993.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为954.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出567.46万元、一般商品和服务支出386.62万元（含星元、旭升等学校生均费），对个人和家庭的补助0.51万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为39万元，其中督学责任区经费6万； 农村独生子女、两女户生活补助9万； 区委教育工作领导小组专项经费2万；校园足球特色学校经费和中小学足球联赛经费4万；学校体卫艺工作经费18万。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款77.52万元，同口径比2020年预算减少21.25万元，下降21.51%，主要原因是全区人员经费人均下调。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比减少8.3万元，下降57.98%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门培训费预算5.76万元，主要内容为全区各学校人员培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算10万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为993.59万元，其中，基本支出954.59万元，项目支出39万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止到2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
3--石鼓区教育局区委教育工作领导小组专项经费项目绩效目标申报表
4--石鼓区教育局校园足球特色学校及中小学足球联赛经费项目绩效目标申报表