石鼓区教育局2019年决算公开说明
2019年石鼓区教育局部门决算
目 录
第一部分石鼓区教育局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区教育局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
（四）协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
（六）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
（七）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
（八）规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
（十）协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
（十一）负责全区教育技术装备和图书建设工作。
（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（十三）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
（十四）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
（十五）组织、指导全区教育督导工作。
（十六）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十七）负责职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区教育局单位内设机构包括：本部门由1个行政单位、4个二级机构及10个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室；内设科室具体为教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、办公室（政策法规股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、职教成教股、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）、综治校车股共10个股室。本单位在职人员51人,退休34人。
（二）决算单位构成。石鼓区教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区教育局本级以及学生资助中心、勤工俭学站、教研室、业余体校直属事业单位。
第二部分2019年年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分2019年年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8420.01万元。无法与2018年相比，主要是因为2018年部门决算财政批复数为教育系统总数；2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，实行国库集中支付，教育局2019年部门决算数仅为局机关相关数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8241.15万元，其中：财政拨款收入8241.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8302.22万元，其中：基本支出6868.5万元，占82.73%；项目支出1433.72万元，占17.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8351.19万元，无法与2018年相比，主要是因为2018年部门决算财政批复数为教育系统总数。2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，实行国库集中支付，教育局2019年部门决算数仅为局机关相关数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出8263.22万元，占本年支出合计的99.53%，无法与2018年相比，主要是因为2018年部门决算财政批复数为教育系统总数。2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，实行国库期中支付，教育局2019年部门决算数仅为局机关相关数。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出8263.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.31万元，占0.34%；教育（类）支出7901.8万元，占95.63%;科学技术支出7.8万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出15.98万元，占0.19%；社会保障和就业支出66.99万元，占0.82%；卫生健康支出129.29万元，占1.56%；农林水支出66万元，占0.8%；住房保障支出44.05万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4589.01万元，支出决算数为8263.22万元，完成年初预算的180.07%。
1、（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
1、（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（1）教育支出（类）教育管理事务 （款）行政运行（项）。
年初预算为478.83万元，支出决算为619.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（2）教育支出（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为196.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为581.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为570万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为310.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为3631.9万元，支出决算为2853.36万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（7）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为751.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为498.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为26万元，支出决算为1216.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为299万元，支出决算为304.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为77.29万元，支出决算为66.99万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.94万元，支出决算为21.16万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
8、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.05万元，支出决算为44.05万元，决算数等于年初预算数。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，区属学校变更为区一级预算单位，预决算进行了调整 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6868.50万元，其中：人员经费6310.18万元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工资 、津贴补贴 、奖金 、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、助学金、奖励金；公用经费558.31万元，占基本支出的8.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为1.56 万元，完成预算的 6.8 %，与年初预算相比，减少了21.24万元，主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算 16.8 万元，支出决算为1.56万元，完成预算的9.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年原教育文化体育局因机构改革，变更为教育局。文化和体育相关职能划出，同时调整财政预算级次，与上年相比减少 24.49 万元，减少94.01%,减少的主要原因是2018年部门决算财政批复数为教育系统总数，区属学校变更为区一级预算单位，实行国库集中支付，教育局2019年部门决算数仅为局机关相关数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已处置，与上年相比减少 2.8 万元，减少 100 %,减少（增长）的主要原因是公务用车已处置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.56 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组 13个、来宾166人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作及教育交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入39万元；年初结转和结余0万元；支出39万元，其中基本支出0万元，项目支出39万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（石财发〔2020〕12号）等文件要求及省、市、区预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作。2019年，我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向财政局提交绩效评价报告；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。（具体绩效评价表详见附表）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出558.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加294.12万元，增长111.33%。主要原因是：调整预算数增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费12.31万元，用于召开15次会议，人数1500人，内容为部门工作会议；开支培训费62.79万元，用于参加各级各类部门工作培训，人数628人，内容为国培“湖南省教育家孵化”高端研修省外跟岗学习、教育经费培训、参加省高考综合改革培训会、2019年石鼓区小学中青年骨干教师专项培训费等各级各类部门工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 405.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.82 万元、政府采购工程支出 393.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 405.23 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 205.23 万元，占政府采购支出总额的 50.64 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件