石鼓区教育局2022年部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
（四）协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
（六）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
（七）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
（八）规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
（十）协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
（十一）负责全区教育技术装备和图书建设工作。
（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（十三）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
（十四）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
（十五）组织、指导全区教育督导工作。
（十六）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十八）组织青少年开展有益于身心健康成长的教育活动及校外培训活动。
（十九）组织、指导全区学前教育工作；规范幼儿园日常管理，协助指导幼儿园保育、安全防护、招生等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区教育局内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数53人。内设股室10个。分别为：教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、办公室（政策法规股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、职教成教股、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）、综治校车股。
（二）决算单位构成
石鼓区教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区教育局部门本级。 2、二级机构为业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心。
第二部分 部门决算表
石鼓区教育局2022年部门决算公开套表（表格详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5777.11万元。与上年相比，增加743.12万元，增长14.76 %，主要是因为工作项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5777.11万元，其中：财政拨款收入5738.38万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.73万元，占0.67%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5777.11万元，其中：基本支出1199.73万元，占20.77%；项目支出4577.38万元，占79.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5738.38万元，与上年相比，增加833.41万元,增长16.99%，主要是因为工作项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5738.38万元，占本年支出合计的99.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.41万元，增长16.99%，主要是因为工作项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5738.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.94万元，占0.03%；教育（类）支出5411.17万元，占94.30%;社会保障和就业支出145.11万元，占2.53%；卫生健康支出109.32万元，占1.91%；住房保障支出70.83万元，占1.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为661.34万元，支出决算数为5738.38万元，完成年初预算的867.69%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般商品和服务支出。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为499.78万元，支出决算为885.42万元，完成年初预算的177.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.41万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加原民办教师（代课教师）生活困难补助和区级教师培训等经费。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1269.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加家庭经济困难幼儿入园补贴、学前生均公用经费、公办幼儿园运转经费、学前教育公用经费、学校运转经费及学前教育发展基金等经费。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为164.90万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加生均公用经费、对个人和家庭补助等经费。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1344.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村教师人才津贴、校舍维修改造与设备添置、华侨城片教育资源储备工作经费、义务教育阶段贫困生生活补助等经费。
7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为531.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中职学生免学费、中职学生助学金等经费。
8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中职学生助学金及与中职教育相关的一般商品和服务支出等经费。
9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1080.89万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职业教育、社区教育发展培训及成人教育工作经费、学校保安工资、临聘教师工资、校园足球工作经费、教师培训经费、校舍维修改造与设备添置、体卫艺工作经费、督学责任区经费、县级政府教育督导专项经费、区级教师培训、一键报警系统维护费、学校保安工作经费、各校临聘教师工资及五险一金等经费。
10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加各校临聘教师工资及五险一金和一般商品与服务支出等经费。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.82万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教师招聘工作经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为70.43万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将职业年金和行政事业单位养老支出分开预算。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了独生子女奖励经费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.29万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的143.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.76万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加其他社会保障缴费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为52.83万元，支出决算为70.83万元，完成年初预算的134.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.73万元，其中：
人员经费1088.27万元，占基本支出的90.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费111.46万元，占基本支出的9.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制"三公"经费开支。与上年相比增加0.4万元，增长500 %,增长的主要原因是接待活动次数有所增加和接待规模有所增大。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组2个、来宾 55人次，主要是接待道县教育局来我区学习考察幼儿园和接待衡阳市宣传部、市教育局及媒体记者团关于"衡阳——打造区域教育中心"主题宣传用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，更新公务用车费用0万元，更新车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区教育局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出111.46万元，比上年决算数增加3.59万元，增长3.33%。主要原因是：工作项目增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费43.09万元，培训17次，人数1264人，内容主要为：公费定向培养师范生培养经费、免费师范生培养经费、公共科目培训费、学科带头人及名师工作室活动经费、各类教学研讨、经验交流等各级各类部门工作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共35个，共涉及资金2860.69万元，占一般公共预算项目支出总额的49.85%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对校舍安全保障资金、教师培训经费等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2860.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。
组织对石鼓区教育局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5738.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，很好地完成了预期目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
1、对于部门的一些项目开展预估不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。
2、资金使用效益有待进一步提高。
改进措施：
根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。
加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件