2024年石鼓区教育局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
2.拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
3.管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
4.协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
6.统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
7.主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
8.规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
9.统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
10.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
11.负责全区教育技术装备和图书建设工作。
12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
13.组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
14.统筹全区教育信息化建设与应用工作。
15.组织、指导全区教育督导工作。
16.统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
17.负责职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.组织青少年开展有益于身心健康成长的教育活动及校外培训活动。
20.组织、指导全区学前教育工作；规范幼儿园日常管理，协助指导幼儿园保育、安全防护、招生等工作。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室8个，所属事业单位6个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（政策法规股）、教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）。
所属事业单位分别是业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2417.96万元，其中，一般公共预算拨款2417.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加801.53万元，上升49.59%，主要是：一是全区代课教师经费、区级教师培训经费、校舍安全保障本级配套资金、课后服务经费保障、学前教育发展基金、体卫艺工作经费、学科带头人工作经费、民办教育发展基金、校车购车补贴及营运奖励经费本级配套资金、校园足球工作经费等专项资金纳入本部门预算；二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2417.96万元，其中，教育支出2197.06万元，社会保障和就业支出93.15万元，卫生健康支出55.03万元，住房保障支出72.72万元。支出较去年增加801.53万元，上升49.59%，主要是：一是全区代课教师经费、区级教师培训经费、校舍安全保障本级配套资金、课后服务经费保障、学前教育发展基金、体卫艺工作经费、学科带头人工作经费、民办教育发展基金、校车购车补贴及营运奖励经费本级配套资金、校园足球工作经费等专项资金纳入本部门预算；二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2417.96万元，其中教育支出2197.06万元，占90.86 %；社会保障和就业支出93.15万元，占3.85 %；卫生健康支出55.03万元，占2.28 %；住房保障支出72.72万元，占3.01 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1008.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1409.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育督导工作经费及两项评价工作经费支出1万元，主要用于教育督导及两项评价工作等方面；教育工作领导小组办公经费支出1万元，主要用于区教育工作领导小组办公等方面；民办教育发展基金支出10万元，主要用于支持民办学校办学；体卫艺工作经费支出15万元，主要用于体卫艺工作开展；乡村教师人才津贴本级配套资金支出46.01万元，主要用于乡村教师人才津贴发放；学科带头人工作经费（第4届）支出14.4万元，主要用于第四届区学科带头人开展各项教研工作；学校、幼儿园“一键报警”系统与市110联网运行维护费用支出8.84万元，主要用于学校、幼儿园“一键报警”系统与市110联网运行维护工作等方面；学校保安工作经费支出266.4万元，主要用于学校保安工作等方面；原民办教师（代课教师）生活困难补助支出17.01万元，主要用于原民办教师 （代课教师）生活困难补助等方面；责任督学办公经费2万元，主要用于责任督学办公等方面；家庭经济困难幼儿入园补贴本级配套资金15.3万元，主要用于家庭经济困难幼儿入园补贴等方面；学前教育发展基金20万元，主要用于支持学前教育发展等方面；课后服务经费保障支出60万元，主要用于薄弱学校和乡村学校课后服务工作等方面；全区代课教师经费支出540万元，主要用于全区代课教师工资发放和社会保险的缴纳等方面；校车购车补贴及营运奖励经费本级配套资金10万元，主要用于校车购车补贴及营运奖励等方面；校园足球工作经费7万元，主要用于全区校园足球教育和竞赛工作等方面；义务教育阶段贫困生生活补助本级配套资金9万元，主要用于义务教育阶段贫困生生活补助等方面；学校饮水工程97.32万元，主要用于学校直饮水服务购买等方面；职业教育、社区教育发展经费、成人教育工作经费5万元，主要用于职业教育、社区教育、成人教育工作等方面；区级教师培训150万元，主要用于全区教师及机关职工开展各项培训等方面；农村税费改革转移支付资金9.8万元，主要用于农村学校校舍维修改造及设备添置等方面；校舍安全保障本级配套资金104万元，主要用于学校校舍维修改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费116.76万元，比上年预算增加34.47万元，上升41.89%，主要是本部门增加了1名退休人员，公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少1万元，下降50%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算4万元，拟开展2次培训，人数1000人，内容为教育系统师德师风及心理健康教育培训、跟岗培训成果汇报等；拟举办教师节庆祝活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算50万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2417.96万元，其中，基本支出1008.87万元，项目支出1409.09万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表