2025年石鼓区教育局部门汇总预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
2.拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
3.管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
4.协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
6.统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
7.主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
8.规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
9.统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
10.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
11.负责全区教育技术装备和图书建设工作。
12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
13.组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
14.统筹全区教育信息化建设与应用工作。
15.组织、指导全区教育督导工作。
16.统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
17.负责职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.组织青少年开展有益于身心健康成长的教育活动及校外培训活动。
20.组织、指导全区学前教育工作；规范幼儿园日常管理，协助指导幼儿园保育、安全防护、招生等工作。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室8个，所属事业单位6个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（政策法规股）、教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）。
所属事业单位分别是业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.石鼓区教育局
2.石鼓区都司街小学
3.石鼓区人民路小学
4.石鼓区下横街小学
5.石鼓区荷池路小学
6.石鼓区五家巷小学
7.石鼓区演武坪小学
8.石鼓区建设新村小学
9.石鼓区五一路小学
10.石鼓区金源小学
11.石鼓区合江小学
12.石鼓区同兴路小学
13.石鼓区进步小学
14.石鼓区团结小学
15.石鼓区灵官庙小学
16.石鼓区松梅小学
17.石鼓区云旭山联校
18.石鼓区三星小学
19.石鼓区明德小学
20.石鼓区第二中学
21.石鼓区第三中学
22.石鼓区第四中学
23.石鼓区西湖幼儿园
24.石鼓区角山中心幼儿园
25.石鼓区松木中心幼儿园
26.石鼓区实验幼儿园
27.石鼓区朝阳小学
28.石鼓区华耀小学
29.石鼓区江霞小学
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为汇总预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算17066.70万元，其中，一般公共预算拨款17066.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少1286.89万元，下降7.01%，主要是本年度缩减了项目经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算17066.70万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出16829.91万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出99.97万元，卫生健康支出58.84万元，住房保障支出77.98万元。支出较去年减少1286.89万元，下降7.01%，主要是本年度缩减了项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算17066.70万元，其中一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出16829.91万元，占98.61 %；科学技术支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出99.97万元，占0.59 %；卫生健康支出58.84万元，占0.34 %；住房保障支出77.98万元，占0.46 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数16557.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算509.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025中小学生均公用经费（心理健康教育经费）支出260.00万元，主要用于义务教育学校公用经费支出等方面；家庭经济困难幼儿入园补贴本级配套资金支出10.85万元，主要用于补助等方面；教育督导工作经费及两项评价工作经费支出1.00万元，主要用于教育督导及两项评价工作等方面；乡村教师人才津贴本级配套资金支出24.44万元，主要用于乡村教师人才津贴发放等方面；校舍安全保障本级配套资金支出113.00万元，主要用于学校校舍维修改造等方面； 学校、幼儿园"一键报警"系统与市110联网运行维护费用支出8.84 万元，主要用于学校、幼儿园"一键报警"系统与市110联网运行维护工作等方面；义务教育阶段贫困生生活补助本级配套资金支出59.00万元，主要用于义务教育阶段贫困生生活补助的发放等方面；原民办教师（代课教师）生活困难补助支出17.00万元，主要用于原民办教师 （代课教师）生活困难补助的发放等方面；责任督学办公经费支出2.00万元，主要用于责任督学办公等方面；李卓凤伤残抚恤金13.06万元，主要用于人民路小学退休教师李卓凤伤残抚恤金的发放；劳模津贴支出0.14万元，主要用于人民路小学和都司街小学全国先进劳模津贴的发放。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费62.28万元，比上年预算减少20.34万元，下降24.62%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯"过紧日子"要求。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门机关本级"三公"经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较上年度减少，下降50%，主要是牢固树立过"紧日子"的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算50余万元，拟开展20余次培训，人数2000余人次，内容为思政教师岗前培训、教师心理健康专题培训、师德师风专项培训、新聘教师岗前培训、青年骨干教师跟岗培训等；拟举办教师节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算50万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元，与上年预算持平。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为17066.70万元，其中，基本支出16557.37万元，项目支出509.33万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2025年部门预算表