目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区教育局部门概况
部门职责
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
（四）协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
（六）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
（七）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
（八）规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
（十）协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
（十一）负责全区教育技术装备和图书建设工作。
（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（十三）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
（十四）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
（十五）组织、指导全区教育督导工作。
（十六）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十八）组织青少年开展有益于身心健康成长的教育活动及校外培训活动。
（十九）组织、指导全区学前教育工作；规范幼儿园日常管理，协助指导幼儿园保育、安全防护、招生等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。至2023年12月31日，本部门年末实有人数89人，其中，在职51人，离退休38人。根据编委核定，我局内设股室8个，所属事业单位6个，内设股室包括：教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、办公室（政策法规股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）；所属事业单位包括：业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心。
（二）决算单位构成。石鼓区教育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、石鼓区教育局部门本级。
2、二级机构：业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室、学前教育中心、青少年校外活动中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6558.50万元。与上年相比，增加781.39万元，增长13.53%，主要是因为工作项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6558.50万元，其中：财政拨款收入6463.09万元，占98.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入95.42万元，占1.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6558.50万元，其中：基本支出1051.64万元，占16.03%；项目支出5506.86万元，占83.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6463.09万元，与上年相比，增加724.71万元,增长12.63%，主要是因为工作项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6463.09万元，占本年支出合计的98.55%，与上年相比，财政拨款支出增加724.71万元，增长12.63%，主要是因为工作项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6463.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.002%；教育（类）支出5996.30万元，占92.78%;文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.05%;社会保障和就业（类）支出101.89万元，占1.58%;卫生健康（类）支出127.95万元，占1.98%;住房保障（类）支出76.73万元，占1.19%;其他（类）支出157.07万元，占2.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1616.43万元，支出决算数为6463.09万元，完成年初预算的399.84%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年高质量发展先进个人奖。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为766.55万元，支出决算为968.69万元，完成年初预算的126.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年至2023年基础绩效奖清算补发和人员异动经费调整。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的383.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般商品和服务支出和体卫艺工作经费。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为171.28万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般支出、乡村人才津贴和学校保安经费。
5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为57万元，支出决算为1121.40万元，完成年初预算的1967.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加学前教育生均公用经费、一般商品和服务支出、学前教育发展资金、幼儿园运转经费等。
6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为189万元，支出决算为314.57万元，完成年初预算的166.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般商品和服务支出、校车购车补贴及运营奖励、校园足球工作经费、三区支教教师补助经费。
7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于初预算数的主要原因是：增加校车购车补贴及运营奖励。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为20万元，支出决算为2665.32万元，完成年初预算的13326.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般商品和服务支出、中小学生均公用经费、义务教育阶段贫困生生活补助、校舍维修改造与设备添置、学校运转经费、乡村人才津贴、原民办教师（代课教师）生活困难补助、校车购车补贴及运营奖励等。
9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为249.22万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中职免学费、中职助学金和一般商品服务支出等经费。
10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职业教育、社区教育、成人教育工作经费和一般商品和服务支出经费等。
11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.06万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区级教师培训工作经费。
12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为362.98万元，支出决算为498.30万元，完成年初预算的137.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加石鼓船山实验中学教学及教师队伍建设工作经费、学校保安工作经费、一般商品和服务支出、校车购车补贴及运营奖励等经费。
13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.38万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般商品和服务支出等经费。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全民健身活动经费。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为89.81万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年退休职工职业年金纪实。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年死亡职工抚恤金。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为52.53万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.27万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年医保铺底。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为72.45万元，支出决算为76.73万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动经费调整。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加华耀二小项目建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1051.47万元，其中：
人员经费945.00万元，占基本支出的89.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费106.47万元，占基本支出的10.13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制"三公"经费开支，与上年相比减少0.48万元，减少100%,减少的主要原因是我部门本年度没有公务接待活动。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制"三公"经费开支，与上年相比减少0.48万元，减少100%,减少的主要原因是我部门本年度没有公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区教育局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出106.47万元，比上年度决算数减少4.99万元，降低4.48%。主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，从严控制公用经费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费20.89万元，用于开展各级各类教研、观摩学习活动，人数846人，内容为公需科目培训、公费师范生培养、各种培训教研和观摩学习；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额545.88万元，其中：政府采购货物支出541.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额545.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额545.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《石鼓区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（石财发〔2024〕14号）文件要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出中的中小学生均公用经费、幼儿园运转经费、学前教育发展基金、石鼓船山实验中学教学及教师队伍建设经费、学校保安工作经费、学前生均公用经费、中职学生免学费和助学金、华耀二小项目建设经费、校舍维修改造与设备添置、校车购车补贴及营运奖励经费、区级教师培训、乡村教师人才津贴、义务教育阶段贫困生生活补助、原民办教师 （代课教师） 生活困难补助、三区支教教师补助、体卫艺工作经费、校园足球工作经费、职业教育、社区教育、成人教育工作经费等开展了绩效自评，涉及项目共21个，共涉及资金3698.93万元，占一般公共预算项目支出总额的49.85%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年我部门一般公共预算支出共6463.09万元，从评价情况来看，项目开展依据充分，资金使用规范，业务工作有序开展，很好地完成了预期目标。校园环境得到了改善、学校办学条件和教师整体素质得到了提高，城乡教育发展进一步均衡，学校教育教学工作及各部门相关工作正常开展，教师工作积极性和教育教学质量进一步提高，人民对石鼓教育的满意度也进一步提升。
存在的问题及原因分析
存在的主要问题：一是项目经费预算编制不够精准、不够全面。二是项目绩效指标设置不够科学合理。
原因分析：一是预算编制部门未充分了解各业务部门的实际需求和项目规划，导致预算编制不够精准，执行时出现较大偏离；二是绩效评价部门与项目实施部门缺乏有效沟通协调，评价数据收集困难，影响了绩效指标设置的科学性和绩效评价工作的准确性。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件