2022年度石鼓区科技和工业信息化局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）贯彻实施国家、省、市科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规，负责全区科技进步的宏观管理和统筹协调。
（二）牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。
（三）负责指导全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。
（四）牵头组织协调促进全区产学研结合工作。
（五）拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。
（六）研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源。
（七）负责全区科技人才有关工作；负责全区科学技术普及工作。
（八）负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行态势，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；配合有关部门指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好维护企业稳定工作。
（九）拟订全区新型工业和信息化领域的相关政策措施并组织实施；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业 。指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进高新技术与传统产业改造结合；推进产学研结合和科研成果产业化；推进工业和信息化领域技术改造规划。
（十）负责组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。
（十一）负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业中长基发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；推进全民创业；综合协调有关部六拟订促进全区中小企业发展的改革措施，协调解决重大问题。
（十二）负责实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；协调相关重大示范工程和相关新产品 、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（十三）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推进信息化和工业化融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设 ；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。
（十四）拟订全区信息安全发展战略、规划，协调信息安全保障体系建设 ；指导重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络 与信息安全的重大事件。
（十五）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设 ，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十六）指导、协调全区工业和信息化领域的对外交流与合作；指导工业和信息化领域人才开发与培训工作。
（十七）组织拟定综合运输体系的规划工作；负责交通建设质量安全监督工作；负责道路水上交通安全监管工作；监督管理农村公路养护工作。
（十八）贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；负责起草全区工业和信息化领域的文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
（十九）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、交通运输股、工信股（企业改制股）、科技股。
（二）决算单位构成。石鼓区科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区科技和工业信息化局本级及二级机构石鼓区科技创业服务中心。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,113.72万元。与上年相比，增加80.50万元，增长7.79%，主要是因为今年的公用经费和项目支出增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,113.72万元，其中：财政拨款收入1,112.50万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,113.72万元，其中：基本支出273.69万元，占24.57%；项目支出840.03万元，占75.43%；上缴上级支出0万元，占00%；经营支出0万元，占00%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,112.50万元，与上年相比，增加79.28万元,增长7.67%，主要是因为公用经费和项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,111.46万元，占本年支出合计的99.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.59万元，增长14.36%，主要是因为根据实际情况支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,111.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.81万元，占0.61%；科学技术支出（类）支出612.47万元，占55.10%;社会保障和就业支出（类）支出22.51万元，占2.03%;卫生健康支出（类）支出23.73万元，占2.14%;农林水支出（类）支出270.00万元，占24.29%;交通运输支出（类）支出114.91万元，占10.34%;资源勘探工业信息等支出（类）支出42.35万元，占3.81%;住房保障支出（类）支出14.88万元，占1.34%;灾害防治及应急管理支出（类）支出3.80万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为117.26万元，支出决算数为1,111.46万元，完成年初预算的947.86%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加职能所致。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共服务开支。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为87.99万元，支出决算为214.02万元，完成年初预算的243.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科学技术研发奖励等。
7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科学技术研发奖励等。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为365.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.76万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的143.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.94万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的154.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动影响。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对卫生健康类的支出。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为270.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村科技项目支出。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，支出资金增加。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公路维护维修等支出。
19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中小企业扶持相关支出。
20、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了资源勘探技术的相关支出。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.57万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的155.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金的基数提高。
22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年应急管理项目增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出273.69万元，其中：
人员经费251.62万元，占基本支出的91.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费22.07万元，占基本支出的8.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为 0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0.无法计算百分比;因公出国(境) 费支出决算0万元，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国(境) 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区科技和工业信息化局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出22.07万元，比年初预算数增加9.95 万元，增长82.10%。主要原因是：根据单位实际情况，经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.25万元，用于开展全区科技和工业信息化工作培训，人数100人，内容为全区科技和工业信息化工作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额271.86万元，其中：政府采购货物支出28.10 万元、政府采购工程支出242.89万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额271.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.86万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.32%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款1,112.50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。
2、未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性。
3、资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
石鼓区科技和工业信息化局2022年度部门整体支出绩效评价报告