2024年石鼓区科技和工业信息化局
部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)贯彻实施国家、省、市科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规，负责全区科技进步的宏观管理和统筹协调。
(2)牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。
(3)负责指导全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作
(4)牵头组织协调促进全区产学研结合工作。
(5)拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。
(6)研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源。
(7)负责全区科技人才有关工作；负责全区科学技术普及工作。
(8)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行态势，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；配合有关部门指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好维护企业稳定工作。
(9)拟订全区新型工业和信息化领域的相关政策措施并组织实施；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进高新技术与传统产业改造结合；推进产学研结合和科研成果产业化；推进工业和信息化领域技术改造规划。
(10)负责组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。
(11)负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业中长基发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；推进全民创业；综合协调有关部六拟订促进全区中小企业发展的改革措施，协调解决重大问题。
(12)负责实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(13)统筹推进经济和社会领域信息化工作；推进信息化和工业化融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。
(14)拟订全区信息安全发展战略、规划，协调信息安全保障体系建设；指导重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
(15)负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场。
(16)指导、协调全区工业和信息化领域的对外交流与合作；指导工业和信息化领域人才开发与培训工作。
(17)组织拟定综合运输体系的规划工作；负责交通建设质量安全监督工作；负责道路水上交通安全监管工作；监督管理农村公路养护工作。
(18)贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；负责起草全区工业和信息化领域的文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
(19)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
(20)完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是设办公室、交通运输股、工信股（企业改制股）、科技股。
单位在职人数14，编制人数行政编3名、事业编制8个。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算337.92万元，其中，一般公共预算拨款337.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加135.63万元，上升67.05%，主要是本单位2024年申请项目经费列支；职工社保和公积金的缴费基数增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算337.92万元，其中，科学技术支出168.71万元，社会保障和就业支出45.44万元，卫生健康支出12.15万元，交通运输支出95万元，住房保障支出16.63万元。支出较去年增加135.63万元，上升67.05%，主要是本单位2024年申请项目经费列支；职工社保和公积金的缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算337.92万元，其中科学技术支出168.71万元，占49.93%；社会保障和就业支出45.44万元，占13.45%；卫生健康支出12.15万元，占3.59%；交通运输支出95万元，占28.11%；住房保障支出16.63万元，占4.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数235.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、工会经费等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算102.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：公路管理费支出5万元，主要用于公路管理，完成治超工作等方面；公路局农村公路养护配套资金支出85万元，主要用于公路局完成农村公路养护工作等方面；科技业务费支出2.4万元，主要用于完成一般行政科学管理事务工作等方面；企业管理费支出5万元，主要用于完成企业进行管理、培训等方面；四好农村路创建支出5万元，主要用于完成四好农村路创建工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费22.76万元，比上年预算增加0.6万元，增加2.71%，主要原因是公用经费有所增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度持平。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为337.92万元，其中，基本支出235.52万元，项目支出102.4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表