2022年区民政局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。石鼓区民政局是区政府工作部门，为正科级。区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
1.起草部门规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共石鼓区社会组织综合委员会的日常工作。
3.拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。
4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道）政府（办事处）民政服务能力建设。
5.负责全区行政区域行政区划的具体管理工作；负责镇（街道）政府（办事处）行政区域的设立、撤销、更名、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、上报工作；负责行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；负责区级行政区域界线勘定和管理，平安边界建设工作。
6.负责指导全区婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7.组织实施全区殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。
10.贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。
12.拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。
13.管理各级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。
14.负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
16.职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实上级深化改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
17.有关职责分工。与卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（二）机构设置。区民政局单位内设机构包括：
1.办公室（行政审批股）
2.规划财务人事股
3.基层政权建设和社区治理股
4.区划地名股
5.社会事务股
6.儿童福利股
7.养老服务股
8.慈善事业和社会工作股
9.城乡居民收入核对股
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1.区民政局部门本级
2.区福利院
3.区城乡社会救助服务中心
4.区婚姻登记服务中心
5.区民间组织服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算292.91万元，其中，一般公共预算拨款292.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少 0.78 万元，主要是人员有变动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 292.91万元，其中，一般公共服务支出227.67万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0万元，科学技术支出 0万元，社会保障和就业支出 28.44 万元，卫生健康支出15.47 万元，住房保障支出21.33 万元。支出较去年减少 0.78万元，主要是单位人员有变动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 292.91万元，其中，一般公共服务支出227.67万元，占77.72%；社会保障和就业支出 28.44 万元，占9.7%；卫生健康支出15.47 万元，占5.3%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出21.33 万元，占 7.28 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数292.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、区福利院、区城乡社会救助服务中心、区婚姻登记服务中心、区民间组织服务中心等 5 家行政事业单位的机关运行经费43.68万元，比上年预算增加 3.21万元，7.9%，主要原因是业务活动日渐频繁。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、区福利院、区城乡社会救助服务中心、区婚姻登记服务中心、区民间组织服务中心等 5 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出入（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数 0人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 87万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算85万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为292.91万元，其中，基本支出 292.91 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表