2024年石鼓区民政局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．起草部门规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施
2．负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共石鼓区社会组织综合委员会的日常工作
3．拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道）政府（办事处）民政服务能力建设
4．贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道）政府（办事处）民政服务能力建设。
5．负责全区行政区域行政区划的具体管理工作；负责镇（街道）政府（办事处）行政区域的设立、撤销、更名、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、上报工作；负责行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；负责区级行政区域界线勘定和管理，平安边界建设工作。
6．负责指导全区婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7．组织实施全区殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
8．统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9．拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。
10．贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11．组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。
12．拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。
13．管理各级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。
14．负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
15．完成区委、区政府交办的其他任务。
16．职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实上级深化改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
17．有关职责分工。与卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室9个，所属事业单位4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、规划财务人事股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、儿童福利股、养老服务股、慈善事业和社会工作股、城乡居民收入核对股。
所属事业单位分别是石鼓区城乡社会救助服务中心、石鼓区民间组织服务中心、石鼓区婚姻登记服务中心、石鼓区福利院。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1204.41万元，其中，一般公共预算拨款1204.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加556.8万元，上升85.98%，主要是2024年社会救助发放标准有所提高。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1204.41万元，其中，社会保障和就业支出1132.86万元，卫生健康支出25.6万元，农林水支出12.36万元，住房保障支出33.59万元。支出较去年增加增加556.8万元，上升85.98%，主要是2024年社会救助发放标准有所提高。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1204.41万元，社会保障和就业支出1132.86万元，占94.06%；卫生健康支出25.6万元，占2.13%；农林水支出12.36万元，占1.02%；住房保障支出33.59万元，占2.79 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数544.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算660.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：慈善工作经费支出1万元，主要用于支持我区慈善事业的发展；基本养老服务补贴支出12万元，主要用于老年人服务；李岳华生活费支出3.6万元，主要用于保障我局退休人员生活待遇；社会救助工作经费支出8万元，主要用于保障城乡社会救助中心工作正常运转；未成年人保护工作经费支出2万元，主要用于支持未成年人保护工作；社工站购买服务85万元，主要用于保障我区社工站的正常运转；90岁以上高龄老人长寿生活补贴72万元，主要用于发放给90岁-100岁的高龄老人；百岁老人长寿生活补贴5万元，主要用于发放给100岁以上的老人；角山敬老院运营经费52.3万元，主要用于保障角山敬老院正常运转；养老机构责任险补贴6万元，主要用于补贴养老机构责任险的购买；残疾人两补101.09万元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴；城市最低生活保障金160.5万元，主要用于发放城市低保金；农村最低生活保障金60万元，主要用于发放农村低保金；临时救助8万元，主要用于发放临时救助金；流浪乞讨补助金0.5万元，主要用于发放给流浪乞讨人员；特困供养金36万元，主要用于特困人员的生活和护理补贴；孤儿保障金8万元，主要用于发放给孤儿；事实无人抚养儿童生活补贴27万元，主要用于发放给事实无人抚养儿童，衡阳市驻永顺县乡村振兴对口帮扶干部生活补贴12.36万元，主要用于保障对口帮扶干部相关待遇。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费63.96万元，比上年减少1.25万元，下降1.92%，主要是由于厉行节约，缩减经费开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少，下降100%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1204.41万元，其中，基本支出544.06万元，项目支出660.34万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表