2025年石鼓区民政局部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．起草部门规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施
2．负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共石鼓区社会组织综合委员会的日常工作
3．拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。
4．负责全区行政区域行政区划的具体管理工作；负责镇（街道）政府（办事处）行政区域的设立、撤销、更名、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、上报工作；负责行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；负责区级行政区域界线勘定和管理，平安边界建设工作。
5．负责指导全区婚姻登记工作，贯彻执行婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
6．组织实施全区殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
7．统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8．拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。
9．贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10．组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。
11．承担区老龄工作委员会及其办公室相关工作职责。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情省情市情区情宣传教育，拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担全区老年人人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。
12．管理各级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。
13．负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
14．完成区委、区政府交办的其他任务。
15．职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实上级深化改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。
（二）机构设置。
根根据编办核定，我局内设股室9个，所属事业单位5个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、规划财务人事股、老龄工作股、区划地名股、社会事务股、儿童福利股、养老服务股、慈善事业促进股、城乡居民收入核对股。
所属事业单位分别是石鼓区城乡社会救助服务中心、石鼓区民间组织服务中心、石鼓区婚姻登记服务中心、石鼓区福利院、石鼓区老年人服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算957.40万元，其中，一般公共预算拨款957.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少247.01万元，下降20.51%，主要是人员变动调整及预算项目经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算957.40万元，其中，社会保障和就业支出791.15万元，卫生健康支出24.38万元，城乡社区支出110.10万元，住房保障支出31.77万元。支出较去年减少247.01万元，下降20.51%，主要是人员变动调整及项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算957.40万元，其中社会保障和就业支出791.15万元，占82.63%；卫生健康支出24.38万元，占2.55%；城乡社区支出110.10万元，占11.50%；住房保障支出31.77万元，占3.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数442.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算514.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：百岁老人补贴支出6.5万元，主要用于百岁老人补贴等方面；残疾人两补本级支出108.48万元，主要用于给残疾人发放生活补贴和护理补贴等方面；高龄老人春节慰问、活动经费支出4万元，主要用于高龄老人春节慰问、活动等方面；老年人心理关爱项目支出2万元，主要用于关爱老年人心理等方面；李岳华生活费支出3.6万元，主要用于支付李岳华生活费等方面；流浪乞讨支出0.3万元，主要用于为生活无着流浪人员给予救助等方面；2025年城市最低生活保障金-区本级支出160万元，主要用于发放城市低保保障金等方面；2025年高龄补贴支出72万元，主要用于高龄老人长寿生活补贴等方面；2025年孤儿保障金支出5万元，主要用于给孤儿发放生活补助等方面；2025年基本养老服务补贴支出18万元，主要用于我区65岁及65以上的失能半失能老人提供上门服务等方面；2025年临时救助本级资金支出15万元，主要用于发放临时救助金等方面；2025年农村最低生活保障金-区本级支出60万元，主要用于规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障等方面；2025年特困人员救助供养支出40万元，主要用于给特困人员发放生活和护理补贴等方面；2025年事实无人抚养儿童支出20万元，主要用于给事实无人抚养儿童发放生活补贴，保障标准参照孤儿保障标准执行等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费49.98万元，比上年预算减少13.98万元，下降21.86%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）财政专户预算：2025年本部门财政专户预算0万元，与上年预算相持平。
（五）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为957.40万元，其中，基本支出442.52万元，项目支出514.88万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表