2018年石鼓区农业农村局部门决算公开说明
目 录
第一部分 石鼓区农业农村局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区农业农村局部门概况
一、部门职责
（一）负责对全区农业、农村（包括农、林、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农林综合执法、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。
（二）指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。
（三）协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设
（四）会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。
（五）承办区委、区政府和上级农业、林业部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区农业农村局单位内设机构包括：林业站、农业技术服务中心、农林综合执法大队3个直属二级全额事业机构；内设办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、林业股、畜牧水产股等11个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区农业农村局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区农业农村局本级。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算套表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 4470.75万元。与2018年相比，减少1125.29 万元，减少 25.17 %，主要是因为农林水项目资金大幅减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2172.94万元，其中：财政拨款收入2172.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2297.81万元，其中：基本支出1253.29万元，占54.54%；项目支出1044.52万元，占45.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4470.75万元。与2018年相比，减少1125.29万元，减少25.17%，主要是因为农林水项目资金大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2297.81万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少316.17万元，减少13.76%，主要是因为农林水专项项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2297.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.33万元，占0.41%；社会保障和就业支出32.81万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出13.61万元，占0.59%；节能环保支出234.3万元，占10.2%；农林水支出1988.98万元，占86.56%；住房和保障支出18.78万元，占0.82。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为2037.84万元，支出决算数为2297.81万元，完成年初预算的112.76%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增扶贫驻村经费和车改补助经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为45.93万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因国库调整预算收回职业年金缴费支出13.12万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为82.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
5、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
6、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为298.84万元，支出决算为412.99万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于年初预算数的主要原因新增资金，年初未纳入预算。
8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为298.84万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农业组织化与产业化经营（项)
年初预算为0万元，支出决算为209万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
10、农林水支出(类）农业农村（款）农产品加工与促销（项)
年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
11、农林水支出(类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项)
年初预算为0万元，支出决算为191万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
12、农林水支出(类）农业农村（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为170.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为10元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.8元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
15、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为260.43元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增扶贫资金，年初未纳入预算。
16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为412.4元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为95元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1253.29万元，其中：人员经费563.71万元，占基本支出的44.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费689.58万元，占基本支出的55.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为9.13万元，完成预算的90.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算6.2万元，支出决算为6.19万元，完成预算的99.84%，决算数大约持平于年初预算数，与上年相比减少0.6万元，减少9.63%,减少的主要原因是厉行节约，削减不必要的接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.94万元，完成预算的73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，削减不必要的开支，与上年相比减少1万元，减少25.11%,减少的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实公车改革的要求，加强公务用车管理，减少了相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.19万元，占67.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占32.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.19万元，全年共接待来访团组65个、来宾780人次，主要是上级部门检查督查工作的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.94万元，主要是公务用车加油、修理和保险等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度开展扶贫资金绩效自评205.09万元，主要包括产业扶贫资金、小额信贷、雨露计划等方面。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 689.57 万元，比年初预算数增加 626.47 万元，增长 1008.8%。主要原因是：决算统计错误，把拨付 给企业的奖补资金464.37万元统计到了基本支出的对企业补助科目；把发放给个人的退耕还林补助和养殖场关停搬迁补助资金82.88万元统计到了基本支出的对个人和家庭补助科目；把扶贫资金的小额信贷贴息补助、雨露计划补助等176.55万元统计到了基本支出的对个人和家庭补助科目，上述科目应调整到项目支出，调整后2018年度机关运行经费支出应为95.43万元。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.19万元，用于召开区扶贫项目库建设暨扶贫对象动态管理培训会议、产权制度改革会议、脱贫攻坚基础工作学习会议等，人数260人，内容为会议用餐和购买本子、文件袋、笔等支出；开支培训费0.88万元，用于开展基层农技人员培训，人数3人，内容为基层农技人员学历提升。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额65.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.48万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件