2019年石鼓区农业农村局部门决算公开说明
目 录
第一部分 石鼓区农业农村局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区农业农村局部门概况
一、部门职责
（一）负责对全区农业、农村（包括农、林、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农林综合执法、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。
（二）指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。
（三）协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设
（四）会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。
（五）承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区农业农村局单位内设机构包括：林业站、农业技术服务中心、农林综合执法大队3个直属二级全额事业机构；局本级内设办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、林业股、畜牧水产股等11个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区农业农村局2019年部门汇总决算公开单位构成包括：
1、石鼓区农业农村局本级。
2、林业站
3、农业技术服务中心
4、农林综合执法大队
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算套表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 4211.32万元。与2018年相比，减少259.43 万元，减少 6.16 %，主要是因为人员减少，上级专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2177.72 万元，其中：财政拨款收入 2177.72万元，占 100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2033.6 万元，其中：基本支出 539.49万元，占 26.53%；项目支出 1494.11 万元，占 73.47 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 4211.32万元。与2018年相比，减少259.43万元，减少 6.16 %，主要是因为人员减少，上级专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 2033.6 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少 264.21 万元，减少12.99 %，主要是因为农林水专项项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 2033.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.2 万元，占0.3%；社会保障和就业支出31.97万元，占1.57%；医疗卫生与计划生育支出16.6万元，占0.82%；节能环保支出20.8万元，占1.02%；农林水支出1934.08万元，占95.11%；住房和保障支出21.95万元，占1.08%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 883.48 万元，支出决算数为 2033.6 万元，完成年初预算的 230.18 %，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增争资增项奖励经费和市对区考核奖励经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 38.4 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 83.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因国库调整预算收回职业年金缴费支出7.43万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为 15.91 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 97.74 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是全部纳入行政单位医疗科目，此科目未纳入预算。
5、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 20.8万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为 292.66万元，支出决算为 434.49万元，完成年初预算的 148.46%，决算数大于年初预算数的主要原因新增绩效奖等资金，年初未纳入预算。
7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制 （项）
年初预算为 0万元，支出决算为 18.55万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为 0万元，支出决算为 20万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）
年初预算为 0万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业组织化与产业化经营（项）
年初预算为 0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
11、农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为 0万元，支出决算为1147.15万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为 0万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为 0万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）
年初预算为 0万元，支出决算为10元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为 0万元，支出决算为10元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为 0万元，支出决算为31.7元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）
年初预算为 0万元，支出决算为112.63元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为 0万元，支出决算为3元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因新增上级专项资金，年初未纳入预算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 100 %。
19、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）
年初预算为 2 万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的10 0 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 539.49 万元，其中：人员经费 445.76万元，占基本支出的82.63 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费93.73万元，占基本支出的17.37%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8 万元，支出决算为 5.15万元，完成预算的64.375 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。
公务接待费支出预算 4 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 56.5 %，决算数小于年初预算数，与上年相比减少 3.93 万元，减少 173.89 %,减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.89万元，完成预算的 72.25 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，削减不必要的开支，与上年相比减少 0.05 万元，减少 1.73 %,减少的主要原因是厉行节约，严格贯彻落实公车改革的要求，加强公务用车管理，全年实际支出比去年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.26 万元，占 43.88 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.89 万元，占 56.12 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 2.26万元，全年共接待来访团组23个、来宾285人次，主要是上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.89 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.89 万元，主要是公务用车加油、修理和保险等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出2083.48万元、项目支出224.14万。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在 2019 年度部门决算中一是反映退耕还林还湿石鼓区试点工程项目的绩效自评结果，自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数422万元，其中财政拨款180万元，预算执行率100%。二是反映山水林田湖工程规划项目绩效自评结果，自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为80分，全年预算数为44.14万元，执行数为17.66万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：通过深入开展绩效评价，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 93.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 31.33万元，增长 33.43 %。主要原因是：临聘人员增加工资福利支出。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 2.38万元，用于召开全市人居环境综合整治现场推进会和示范建设会议2次等，人数 260人，内容为会议用餐和购买本子、文件袋、笔等支出；开支培训费0.2 万元，用于开展益农信息员培训会议和参加全省林业工作培训缴纳培训费。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额58.94万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出58.94 万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件