2019年石鼓区劳动监察大队预算公开说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。石鼓区劳动保障监察大队是隶属石鼓区人力资源和社会保障局的副科级全额拨款事业单位。其工作职责是：接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律法规或者违章的行为举报投诉等。
（二）机构设置。石鼓区劳动保障监察大队内设机构包括：队长书记办公室、投诉接待室、办公室等3个股室。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算91.61万元，其中，一般公共预算拨款91.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少5.74万元，主要是因为压缩经费开支所致。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算91.61万元，其中，社会保障和就业支出82.26万元，医疗卫生和计划生育支出3.93万元，住房公积金支出5.42万元。支出较去年减少5.74万元，主要是因为人员调出减少经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算91.61万元，其中，社会保障和就业支出82.26万元，占89.79 %；医疗卫生和计划生育支出3.93万元，占4.29 %；住房公积金支出5.42万元，占5.92 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数79.61 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动保障专项行动经费支出12万元，主要用于：劳动保障综合执法、劳动用工和社会保险法律法规专项检查、清理整顿劳动力市场秩序、农民工工资清欠、工资集体协商等专项行动支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费15.6 万元，比上年预算减少1.7万元，下降9.83%，本单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范和减少相关开支。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.6万元），因公出国（境）0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.4万元，单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范和减少相关开支。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为91.61 万元，其中，基本支出79.61万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表