2019年就业服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
石鼓区就业服务中心隶属石鼓区人力资源和社会保障局的副科级全额拨款事业单位。其工作职责：严格执行国家、省和市有关政策方面的规定，为符合条件的下岗失业人员办理《就业失业登记证》，并定期进行审验工作；制定年计划并督促和指导责任单位按要求完成各项就业工作各项目标任务；指导社区街道做好就业、再就业政策的宣传和落实；配合市、区相关部门做好就业再就业工作统计及上报等。至2018年12月共有财政全额拨款人员25人（在职在编人员13人、退休人员12人）。
（二）机构设置。
石鼓区就业服务中心内设主任室、城乡就业股、办公室、财务室等4个股室。
二、部门预算单位构成
就业服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算256.02万元，其中，一般公共预算拨款256.02万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少980.75万元，主要是项目支出就业补助未纳入预算。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算256.02万元，其中，社会和保障就业247.31万元，住房保障支出支出8.71万元，支出较去年减少980.75万元，主要是主要是项目支出就业补助未纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算256.02万元，其中，一般公共服务支出256.02万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数136.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算119.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：就业补助资金支出108.5万元，主要用于基层单位的就业服务能力建设等方面；创业担保贷款贴息支出11万元，主要用于创业担保贷款工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费33.5万元，比上年预算减少1.7万元，下降5 %，主要是我部门本年度厉行节约，控制开支。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为 1.56 万元，其中，公务接待费 0.06 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是我部门需要为公务用车购买车险、加油。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开全区就业工作会议，人数20人，内容为安排全年就业服务工作；培训费预算0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人0；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为256.02 万元，其中，基本支出136.52万元，项目支出119.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表