2019年衡阳市石鼓区社会保险管理中心

预算公开说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。衡阳市石鼓区社会保险管理中心负责全区养老保险基金收缴、管理和发放。

（二）机构设置。衡阳市石鼓区社会保险管理中心是副科级全额拨款单位，是石鼓区人力资源和社会保障局下属机关，内设机构包括：办公室、企业养老保险业务室、机关事业单位养老保险业务室、城乡居民养老保险业务室（2019年5月并入）、财务室和办事大厅六个职能部门。截至2018年12月31日止，单位在编人员14人（含城乡居民养老保险部门7人），外聘工作人员5人。

二、部门预算单位构成

衡阳市石鼓区社会保险管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1689.79万元，其中，一般公共预算拨款269.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级专项拨款1420万元。收入较去年增加1529.47万元，主要是城乡居民养老部门并入，人员增加7人，经费拨款增加109.47万元，上级专项拨款增加1420万元（均为城乡居民养老上级专项拨款）。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1689.79万元，其中，一般公共服务269.79万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，财政对城乡居民养老保险补助支出1420万元。支出较去年增加1529.47万元，主要是城乡居民养老部门并入，人员增加7人，基本支出增加109.47万元，财政对城乡民在养老保险补助支出增加1420万元（均为城乡居民养老保险补助支出）。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算269.79万元，其中，一般公共服务支出269.79万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数138.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算1551.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括上级财政对城乡居民养老保险补助支出1420万元、本级财政对城乡居民养老保险补助支出29.1万元、完成社会保险事务费用支出97万元和社保经办机构费用支出5.5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费28.5万元，比上年预算增加14.6万元，原因是城乡居民养老保险部门并入，增加7人的办公经费14.6万元。（同口径比上年减少1.7万元，下降5.63%，原因是提倡厉行节约）

（二）“三公”经费预算：2019年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.5万元，主要是响应政府厉行节约，同城不接待政策。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.7万元，拟召开会议，人数30人，内容为召集乡街劳动保障负责人及劳动保障站工作人员进行工作布置；培训费预算0.7万元，拟开展培训，人数30人，内容为对乡街劳动保障负责人及劳动保障站工作人员进行政策更新及工作方式方法培训学习一次。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1551.6万元，其中，基本支出0万元，项目支出1551.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

   

    2019年衡阳市石鼓区社会保险管理中心预算及三公经费预算公开套表

    2019年部门整体支出绩效目标申报表_415202019年部门整体支出绩效目标申报表

    2019年预算绩效目标管理（城乡养老）_124432019年预算绩效目标管理（城乡养老）

    2019年预算绩效目标管理 （社保）_470052019年预算绩效目标管理 （社保）