2018年石鼓区人社局部门决算
目 录
第一部分 人社局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
衡阳市石鼓区人力资源和社会保障局是正科级全额拨款单位。贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。人社局内设机构包括：社会保险管理中心，城乡居民养老保险管理中心，劳动就业服务中心，劳动监察大队，人力资源服务中心和公务员管理办公室。
（二）决算单位构成。人社局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：人社局本级
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计314.73万元，与2017年相比，增加30.33万元，增长9%。支出总计309.87万元，与2017年相比，增加29.37万元，增长9 %，主要是因为主要是2018年三支一扶人员的人员经费在我局本级列支，导致收支较上年增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计314.73万元，其中：财政拨款收入252.24万元，占80%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入62.49万元，占20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计309.87万元，其中：基本支出309.87万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计252.24万元，与2017年相比，增长30.33万元，增长12%。支出总计252.24万元，与2017年相比，增加29.37万元，增长11 %，主要是因为主要是2018年三支一扶人员的人员经费在我局本级列支，导致收支较上年增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出252.24万元，占本年支出合计的 81 %，与2017年相比，财政拨款支出增加29.37万元，增长11%，主要是因为主要是因为主要是2018年三支一扶人员的人员经费在我局本级列支，导致收支较上年增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出252.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.24万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为148.37万元，支出决算数为252.24万元，完成年初预算的170%，其中：
1、201一般公共服务支出（类）03政府办公（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。
年初预算为29万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的 235.90 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度三支一扶人员经费在人社局列支。
2、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01行政运行（项）。
年初预算为88.49万元，支出决算为158.13万元，完成年初预算的178.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
本年度我局全体工作人员搬迁办公室，且对新办公地址的厕所进行了维修改造，购买新的办公用品。
3、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的 100%。
4、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。
年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的 100%。
5、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。
年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出252.24万元，其中：人员经费176.03 万元，占基本支出的90 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业养老保险、职工医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人家庭的补助支出；公用经费26.21万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级或某二级机构更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支 。
九、关于2018年度资金使用效益情况说明
2018年度区人社局严格按照年初预算进行资金使用，将资金效益利用最大化，严格控制开支，厉行节约。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出26.21万元，比年初预算数减少0.49万元，降低1 %。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0.39 万元，用于召开全区工资调资会议，人数40人，内容为工资福利股调资会议；开支培训费 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。