2018年石鼓区劳动监察大队部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
石鼓区劳动保障监察大队是隶属石鼓区人力资源和社会保障局的副科级全额拨款事业单位。其工作职责是：接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律法规或者违章的行为举报投诉等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区劳动保障监察大队内设机构包括：队长书记办公室、投诉接待室、办公室等3个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区劳动保障监察大队2018年部门决算汇总公开只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计216.18万元。与2017年相比，增加16.85万元，增长8.45%，主要是经济水平上升，社保缴费等基数上调所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计108.28万元，其中：财政拨款收入107.77万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.47%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计107.9万元，其中：基本支出107.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计107.77万元，与2017年相比，增加13.06万元,增长13.79%；财政拨款支出107.58万元，增加13.48万元，增长14.33%，主要是经济水平上升，社保缴费等基数上调所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出107.58万元，占本年支出合计的99.7%，与2017年相比，财政拨款支出增加13.48万元，增长14.33%，主要是因为经济水平上升，社保缴费等基数上调所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出107.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.75万元，占3.49%；社会保障和就业支出94.45万元，占87.8%；医疗卫生与计划生育支出3.94万元，占3.66%；住房保障支出5.44万元，占5.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为97.35万元，支出决算数为107.58万元，完成年初预算的110.51%，其中：
1、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 01行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济水平上升，社保缴费等基数上调所致。
2、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）05劳动保障监察（项）。
年初预算为74.68万元，支出决算为84.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济水平上升，社保缴费等基数上调所致。
3、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元。
4、208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）01财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济水平上升，社保缴费等基数上调所致。
5、卫生健康支出210（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。
年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元。
6、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。
年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出107.58万元，其中：人员经费92.85万元，占基本支出的86.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费14.73万元，占基本支出的13.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.6 万元，完成预算的60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.6万元，占100 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.6万元，主要是公务用车运行维护费油料消耗等开支，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目及绩效目标。2018年度受理了举报投诉，维护社会稳定；加强巡查，提高审查力度；开展专项整治，加大了执法力度；宣传劳动法律法规，提高用工单位和劳动者的合法用工的法律意识。开设了投诉窗口,开通12333二十四小时投诉热线。避免了因欠薪、欠保等侵害劳动者权益行为引发的群体性、突发性事件，维护社会的公正和大局稳定。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出14.73万元，比年初预算数减少2.57万元，降低14.86 %。主要原因是：本单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范和减少相关开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。