2018年石鼓区就业服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
石鼓区劳动保障监察大队是隶属石鼓区人力资源和社会保障局的副科级全额拨款事业单位。其工作职责是：严格执行国家、省和市有关政策方面的规定，为符合条件的下岗失业人员办理《就业失业登记证》，并定期进行审验工作；制定年计划并督促和指导责任单位按要求完成各项就业工作各项目标任务；指导社区街道做好就业、再就业政策的宣传和落实；配合市、区相关部门做好就业再就业工作统计及上报等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区就业服务中心内设机构包括：内设主任室、城乡就业股、办公室、财务室等4个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区就业服务中心2018年部门决算汇总公开只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2164.97万元。与2017年相比，增加1750.78万元，增长422.7%；支出总计2211.77万元，与2017年相比，增加1950.14万元，增长745.38%，主要是就业补助资金1998.33万元纳入决算所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2164.97万元，其中：财政拨款收入2,141.03万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.33万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,211.77万元，其中：基本支出2,040.19万元，占92.24%；项目支出171.58万元，占7.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,141.03万元，与2017年相比，增加1778.54万元,增长490.65%；支出总计2187.83万元，与2017年相比，增加1983.23万元,增长969.32%，主要是就业补助1949.37万元纳入2018年部门决算所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2187.83万元，占本年支出合计的98.92%，与2017年相比，财政拨款支出增加1983.23万元,增长969.32%，主要是是就业补助1949.37万元纳入2018年部门决算所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2187.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.94万元，占0.09%；社会保障和就业支出2,171.07万元，占99.23%；医疗卫生与计划生育支出6.23万元，占0.29%；住房保障支出万8.59元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1236.77万元，支出决算数为2187.83万元，完成年初预算的176.9%，其中：
1、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 01行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：经济水平上升，社保缴费等基数上调。
2、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01社会保障和就业支出行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济水平上升，社保缴费等基数上调。
3、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）06就业管理事务（项）。
年初预算为106.95万元，支出决算为157.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业管理事务项目预算。
4、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元。
5、208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）04社会保险补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为402.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助支出预算。
6、208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）05公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为279.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助支出预算。
7、208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）99其他就业补助支出（项）。
年初预算为1094万元，支出决算为1315.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助支出预算。
8、卫生健康支出210（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。
年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元。
9、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。
年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2,016.25万元，其中：人员经费179.73万元，占基本支出的8.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1,836.52万元，占基本支出的91.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、对企事业单位的补贴等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.56 万元，完成预算的97.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0.1万元，支出决算为0.06万元。完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占3.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占96.15 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1 个、来宾5人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.5万元，主要是公务用车运行维护费油料消耗等开支，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目及绩效目标。本年就业补助资金支出“对企事业单位的补贴”1819.78万元，主要用于用于政府购买公益性岗位支出和就业困难人员社保补贴支出。通过就业专项资金等资金保障，大力实施就业优先发展战略，2019年实现全区新增城乡就业3300人以上，城镇登记失业率控制在4.3%以下，进一步加大力度，确保全区就业形势稳定。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出16.57万元，比年初预算数35.2万元减少18.63万元，降低47%。主要原因是：控制开支办公费减少8.92万元，其他商品和服务支出减少6.1万元。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。