2018年城乡居民社会养老保险管理服务中心部门决算
目 录
第一部分 城乡居民社会养老保险管理服务中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城乡居民社会养老保险管理服务中心部门概况
一、部门职责
（一）城乡居民社会养老保险管理服务
（二）城乡居民社会养老保险基金使用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。城乡居民社会养老保险管理服务中心为区人力资源和社会保障局二级机构。无内设机构。
（二）决算单位构成。城乡居民社会养老保险管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成只包括本部门。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
2018年度石鼓区城乡居民社会养老保险管理服务中心部门决算公开套表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 801.83 万元。与2017年相比，增加48.16 万元，增长 44.82 %，主要是因为待遇人员增长了18元基础养老金每人每月。2018年度支出总计 798.9 万元。与2017年相比，增加 247.39 万元，增长44.86 %，主要是因为待遇人员增长了18元基础养老金每人每月。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 801.83 万元，其中：财政拨款收入 801.82 万元，占 100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计798.9 万元，其中：基本支出798.9万元，占 0 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 801.82 万元，与2018年相比，增加249.52 万元,增长45.18 %，主要是因为待遇人员增长了18元基础养老金每人每月。2018年度财政拨款支出总计 798.9 万元，与2018年相比，增加247.39 万元,增长44.86 %，主要是因为待遇人员增长了18元基础养老金每人每月。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 798.9 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加247.39 万元，增长4.86 %，主要是因为待遇人员增长了18元基础养老金每人每月。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 798.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.95万元，占0.24%；社会保障和就业支出 790.18万元，占 98.91 %;卫生健康支出 2.85 万元，占 0.36 %，住房保障支出 3.92 万元，占 0.49 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 593.51 万元，支出决算数为 798.9 万元，完成年初预算的 134.6 %，其中：
1、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 01行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算做在其他类款项。
2、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）09社会保险经办机构（项）。
年初预算为 49.68 万元，支出决算为 64.71 万元，完成年初预算的 130.25 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够。
3、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 6.83 万元，支出决算为6.83 万元，完成年初预算的 100 %。
4、208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）01财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0 万元，支出决算为19.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。
5、208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）02财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）。
年初预算为572.5 万元，支出决算为699.63 万元，完成年初预算的 122.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增提标文件发放18元每人每月。
6、210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。
年初预算为2.84万元，支出决算为2.85 万元，完成年初预算的 100%。
7、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。
年初预算为3.92万元，支出决算为3.92 万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 798.9 万元，其中：人员经费 789.33万元，占基本支出的 98.8 %,主要包括基本工资、绩效、奖金、对个人和家庭的补助等；公用经费 9.56 万元，占基本支出的 1.2 %，主要包括办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13万元，完成预算的 43.33 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的43.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因为坚持贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少 0.24 万元，减少64.86 %,减少的主要原因是为坚持贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2、公务接待费支出决算为 0.13 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 12 人次，主要是迎接上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级或某二级机构更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按时按质完成预决算工作，有效完成城乡居民养老保险征缴任务，保障待遇人员6000人左右的城乡居民养老保险待遇发放。保障基础养老金发放，按时发放待遇支出。无重点项目绩效情况分析。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元，；开支培训费 0 万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。