2022年石鼓区人社局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）提升人力资源服务供给水平，为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务，加强对人力资源服务业的指导和管理，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；做好高校毕业生的就业服务和指导工作。
（4）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、生育、失业保险的发展规划；编制全区社会保险基金预决算草案。
（5）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）负责推行并实施事业单位工作人员和机关工勤人员的工资制度改革，落实办理全区事业单位工作人员和机关工勤人员工资晋级晋档、转正定级、晋职增资、退休审批、待遇调整、考工定级、工人调动和工资统计等工作。
（7）加强专业技术人员队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；做好专业技术职务的资格评审上报、聘任管理工作，引进人才，合理配置人力资源。
（8）按照管理权限，审批办理事业单位工作人员流动调配手续，负责全区事业单位工作人员公开招聘、年度考核、奖惩、任免（职）和干部调配手续的办理，承办以区政府名义任免的有关工作。
（9）负责选拔生及“三支一扶”大学生管理工作，做好岗位安置、聘用考察、待遇保障、政策落实等事项。负责人才交流管理服务工作，承办辖区流动人员档案托管、人事代理、机关事业单位工勤人员、社区工作人员、改制企业人员档案管理，做好人才流动、调配工作。
（10）负责组织实施全区劳动保障监察工作。落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）负责人事、劳动争议调解仲裁工作。
（12）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
（13）承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
本单位由 1个行政单位、4个二级机构及7个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队和人力资源服务中心；内设股室具体为办公室、工资福利股、基金监督股、政策法规与争议仲裁股（行政审批股）、事业单位人事管理股、网络信息管理中心、工伤保险股共7个股室。至2021年12月31日，本部门年末实有人数69人，其中，在职在编41人，离退休28人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、人社局部门本级
2、四个二级机构：社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队、人力资源服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算445.31万元，其中，一般公共预算拨款445.31万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少46.75万元，主要是核减了项目经费预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算445.31万元，其中，社会保障和就业支出392.97万元，卫生健康支出22万元，住房保障支出30.34万元。支出较去年减少46.75万元，主要是核减了项目经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算445.31万元，其中，社会保障和就业支出392.97万元，占88.25 %；卫生健康支出22万元，占4.94 %；住房保障支出30.34万元，占6.81 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数445.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2022年本部门机关运行经费61.38万元，比上年预算增加2.4万元，上升4.07%，主要是有人员异动、公用经费变动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队、人力资源服务中心等4家行政事业单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开 4次会议，人数100人，内容为社保政策业务宣传及就业服务相关业务会议；培训费预算3万元，拟开展 3次培训，人数150人，内容为全区社保政策业务培训、就业服务相关业务培训、全区新进招聘事业单位人员培训等；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为445.31万元，其中，基本支出445.31万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表