2022年石鼓区人民政府办公室部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责区政府各类公文规范化管理，协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办名义发布的公文。
（二）负责区政府领导的政务服务工作。
（三）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（五）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（六）办理省和市、区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项执行落实情况，及时向区政府报告。
（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）组织开展涉及区政府系统人大代表建议、政协提案办理工作。
（九）负责区属国有企业（石鼓区城市建设投资有限公司）转型改革考核监管工作。
（十）负责管理本行政区域内的金融事务。
（十一）负责统筹推进全区禁毒工作。
（十二）完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
2、机构设置
本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设股室组成。行政单位具体为政府办本级；二级机构具体为社会化禁毒事务中心、金融事务中心；内设科室具体为综合室、督查室、值班室、机要文电室、建议提案室、行财室共6个股室。全部纳入2022年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数72人，其中，在职38人，离退休34人。
二、部门预算单位构成
2022年部门预算公开为区政府办本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障政府办基本运行经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数451.85万元，其中，一般公共预算拨款451.85万元，同口径相比上年增加10.85万元，主要原因是从2021年机构改革人员增加，人员经费同步增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算451.85万元，其中，一般公共服务支出358.01万元，社会保障和就业支出42.7万元，卫生健康支出20.46万元，住房保障支出30.68万元，同口径相比上年增加 10.85 万元，主要原因是从2021年预算内人员增加，人员经费同步增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算451.85万元，其中一般公共服务支出358.01万元，占79%；社会保障和就业支出42.7万元，占9%；卫生健康支出22.24万元，占4%；住房保障支出30.68万元，占6%；具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本部门基本支出预算数395.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：
2021年年初预算数为56万元，其中党报党刊订阅费4万元，机要文电室经费2万元，建议提案专项经费8万元，金融打非工作经费8万元，政府常务会议经费15万元，政府督查、考核经费5万元，值班专项经费4万元，专项印刷费10万元。较上年减少22万元，主要原因是厉行节约，压减项目经费。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.48万元，同口径比2021年预算增加3.54万元，主要原因是从2021年预算内人员增加，人员经费同步增加。
（二）"三公"经费预算
2022年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年无变化。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算15万元，拟召开常务会议24次，人数2000人，内容研究政府工作重大事项；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
2022年本部门办公费预算 58.48万元，主要是为保障全办工作正常运转。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2022年本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标说明
2022年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为451.85万元，其中，基本支出395.85万元，项目支出56万元，具体绩效目标详见附件。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表