2022年度石鼓区政府办部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一）负责区政府各类公文规范化管理，协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办名义发布的公文。
（二）负责区政府领导的政务服务工作。
（三）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（五）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（六）办理省和市、区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项执行落实情况，及时向区政府报告。
（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）组织开展涉及区政府系统人大代表建议、政协提案办理工作。
（九）负责区属国有企业（石鼓区城市建设投资有限公司）转型改革考核监管工作。
（十）负责管理本行政区域内的金融事务。
（十一）负责统筹推进全区禁毒工作。
（十二）完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设股室组成。行政单位具体为政府办本级；二级机构具体为社会化禁毒事务中心、金融事务中心；内设科室具体为综合室、督查室、值班室、机要文电室、建议提案室、行财室共6个股室。全部纳入2022年部门预算。至2022年12月31日，本部门年末实有人数72人，其中，在职38人，离退休34人。
（二）决算单位构成。石鼓区人民政府办公室2022年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区人民政府办公室本级以及社会化禁毒事务中心、金融事务中心。
第二部分 部门决算表
表格详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1191.96万元。与上年相比，减少124.26万元，减少9.44%，主要是本年度与上年度对比，单位预算控制。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1191.96万元，其中：财政拨款收入1183.51万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.45万元，占0.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1191.96万元，其中：基本支出853.30万元，占71.59%；项目支出338.66万元，占28.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1183.51万元，与上年相比，减少132.71万元,减少10.08%，主要是因为单位预算支出控制。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1183.51万元，占本年支出合计的99.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.71万元，减少10.08%，主要是因为单位预算支出控制。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1183.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出675.74万元，占57.05%；公共安全支出222.99万元，占18.84%;科学技术支出29.71万元，占2.5%;文化旅游体育与传媒支出0.3万元，占0.03%;社会保障和就业支出62.64万元，占5.3%;卫生健康支出79.99万元，占6.8%;城乡社区支出20万元，占1.7%;金融支出20.16万元，占1.7%;住房保障支出46.11万元，占3.9%;灾害防治及应急管理支出25.87万元，占2.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为451.85万元，支出决算数为1183.51万元，完成年初预算的261.93%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为310万元，支出决算为431.16万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为48万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算193.84万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算13万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了禁毒工作经费。
5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算2.5万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了禁毒工作经费。
6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为0万元，支出决算20.6万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了禁毒工作经费。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算9.1万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了禁毒工作经费。
8、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算177.79万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了禁毒工作经费。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算29.7万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算0.3万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.91万元，支出决算51.1万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算11.52万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算1.82万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.25万元，支出决算78.16万元，完成年初预算的354%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算2万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算8万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算10万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
18、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算15.16万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了金融工作经费。
19、金融支出（类）金融发展支出（款）金融部门其他行政支出（项）
年初预算为0万元，支出决算5万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了金融工作经费。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.68万元，支出决算46.1万元，完成年初预算的153.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算5万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了应
急管理工作经费。
22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算20.87万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了应急管理工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出853.30万元，其中：
1、人员经费738.33万元，占基本支出的86.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
2、公用经费114.98万元，占基本支出的13.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出114.98万元，上年决算数减少637.55 万元，降低84.72%。主要原因是：单位经费控制.
十、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费3.60万元，用于办公室会务安排，开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划支出。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：
1.产出指标（50分）
数量指标
（1）预算配置控制得5分。其中：在职人员控制率：在职38人/编制17人*100%=144%，得0分；
（2）预算执行率=（本年支出数1192万元/全年预算数1192万元）%100%=100%，得5分。
（3）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数1192万元）*100%=0，得5分。
（4）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额115万元/预算安排公用经费总额115万元）*100%=100%，得5分。
（5）无三公经费支出。
（6）政府采购执行率得5分：本年政府采购项目按规定执行。
2.质量指标
（1）管理制度健全性得10分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，3分；有本部门厉行节约制度，3分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
3.时效指标
（1）预决算信息公开性得5分：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.成本指标
（1）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5.效益指标（30分）
履职效益
（1）行政效能得10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（2）社会效益指标得5分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（3）生态效益指标得5分：基本达成本年度目标和任务。
（4）可持续影响指标得10分：基本建立参政议政群众基础。
6.满意度指标（10分）
服务对象
（1）服务对象满意度指标：达成90%，得10分，在年度绩效考核中成绩优异。
（2）存在的问题及原因分析
并无预算支出执行偏离绩效目标的情况。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件