2024年石鼓区人民政府办公室部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．负责区政府各类公文规范化管理，协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办名义发布的公文。
2．负责区政府领导的政务服务工作。
3．研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
4．根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
5．负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
6.办理省和市、区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项执行落实情况，及时向区政府报告。
7.协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
8.组织开展涉及区政府系统人大代表建议、政协提案办理工作。
9.负责区属国有企业（石鼓区城市建设投资有限公司）转型改革考核监管工作。
10.负责管理本行政区域内的金融事务。
11.负责统筹推进全区禁毒工作。
12.完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合室、督查室、值班室、机要文电室、建议提案室、行财室。
所属事业单位分别是社会化禁毒事务中心、金融事务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算768.70万元，其中，一般公共预算拨款768.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加52.69万元，上升7.36%，主要是人员经费中工资、社保费用，公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算768.70万元，其中，一般公共服务支出424.69万元，社会保障和就业支出129.14万元，卫生健康支出37.48万元，城乡社区支出123.61万元，金融支出5万元，住房保障支出48.78万元，主要是人员经费中工资、社保费用，公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算768.70万元，其中一般公共服务支出424.69万元，占55.25%；社会保障和就业支出129.14万元，占16.79%；卫生健康支出37.48万元，占4.88%；城乡社区支出123.61万元，占16.08%；金融支出5万元，占0.65%；住房保障支出48.78万元，占6.35%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数715.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：党报党刊订阅费支出4万元，主要用于党报党刊订阅费用方面；机要文电室经费支出2万元，主要用于机要文电室工作相关费用；建议提案专项经费支出8万元，主要用于建议提案工作；金融打非工作经费支出5万元，主要用于金融打非工作；政府常务会议费支出15万元，主要用于政府常务会议正常运行等方面；政府督查考核经费支出5万元，主要用于为政府领导决策提供高质量调研报告和督查报告等方面；值班专项经费支出4万元，主要用于保障办公室值班值守工作正常运行等方面；专项印刷费支出10万元，主要用于保障日常办公资料文件传达等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费88.87万元，与上年度相比增加4.33万元，上升5.12%，主要是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展0次培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为768.70万元，其中，基本支出715.70万元，项目支出53万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表