2023年度
石鼓区人民政府办公室
部门决算
目录
第一部分 石鼓区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区人民政府办公室概况
部门职责
（一）负责区政府各类公文规范化管理，协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办名义发布的公文。
（二）负责区政府领导的政务服务工作。
（三）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（五）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（六）办理省和市、区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项执行落实情况，及时向区政府报告。
（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）组织开展涉及区政府系统人大代表建议、政协提案办理工作。
（九）负责区属国有企业（石鼓区城市建设投资有限公司）转型改革考核监管工作。
（十）负责管理本行政区域内的金融事务。
（十一）负责统筹推进全区禁毒工作。
（十二）完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设股室组成。行政单位具体为政府办本级；二级机构具体为社会化禁毒事务中心、金融事务中心；内设科室具体为综合室、督查室、值班室、机要文电室、建议提案室、行财室共6个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区人民政府办公室2023年部门决算公开单位构成包括：石鼓区人民政府办公室本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,187.20万元。与上年相比，减少4.76万元，减少0.40 %，主要是因为本年度与上年度对比，厉行节约缩减开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,187.20万元，其中：财政拨款收入1,185.55万元，占99.86 %；其他收入1.64万元，占0.14 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,187.20万元，其中：基本支出988.89万元，占83 %；项目支出198.31万元，占17 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,187.20万元，与上年相比，增加2.04万元，增长0.17%，主要是因为单位严格控制预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,185.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.04万元，增长0%，主要是因为单位预算支出控制。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,185.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出816.08万元，占68.84%；公共安全支出（类）支出115.58万元，占9.75%；社会保障和就业支出（类）支出68.17万元，占5.75%；卫生健康支出（类）支出86.04万元，占7.26%；金融支出（类）支出20.97万元，占1.77%；住房保障支出（类）支出46.57万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出（类）支出32.14万元，占2.71 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为716.01万元，支出决算数为1,185.55万元，完成年初预算的165.58 %，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为576.64万元，支出决算为686.25万元，完成年初预算的119.01 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加人大事务行政运行经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加税收事务行政经费。
5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了禁毒工作经费。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为110.58万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了禁毒工作经费。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算数，收支平衡。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.76万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算数，收支平衡。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.46万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政根据实际工作需要追加了单位医疗事项经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为57.23万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的105.29 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，财政根据实际工作需要追加养老保险部分经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了机关事业单位职业年金经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为46.57万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算数。
13、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了金融工作经费。
14、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要年中追加金融部门行政管理经费。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政根据实际工作需要追加了应急管理行政工作经费。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据实际工作需要追加了其他应急管理事项工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出987.25万元，其中：
人员经费798.67万元，占基本支出的80.90 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费188.57万元，占基本支出的19.10 %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。我单位严格把控"三公"经费，"三公"经费与上年持平。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.00元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，我单位严格把控公务接待经费，公务接待费与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；其中
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出188.57万元，比上年决算数增加73.59 万元，增长39.03%。主要原因是：财政根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表，本单位支出1187.2万元，其中一般公共预算支出1185.55万元，含基本支出987.25万元，项目支出198.31万元。本单位无政府性基金预算项目支出。本单位无国有资本经营预算项目支出。
（二）单位整体支出绩效情况
全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
（三）存在的问题及原因分析
在职人员控制率居高不下，历史遗留问题，安排的机构改革前退居二线的老同志较多。
下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件