目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
一是负责全区市场综合监督管理，起草市场监督管理有关规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；
二是负责全区市场主体统一登记注册，负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作；
三是指导市场监管综合执法工作，指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，依权限组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为；
四是负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依权限组织指导查处价格收费违法违规，不正当竞争，违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为；
五是负责全区宏观质量管理，拟订并组织实施质量发展的制度措施；
六是负责全区产品质量安全监督管理，负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；
七是负责辖区内电梯、游乐设施、索道类特种设备等产品的生产、经营、销售、使用的安全监督管理；
八是负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作，负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；
九是负责全区食品安全监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；
十是负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理；
十一是负责统一管理全区计量工作，推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为；
十二是负责统一管理全区标准化工作。协调指导团体标准制定工作，推行企业标准自我声明公开，依法对标准制定和实施情况开展监督；
十三是负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作；
十四是负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作；
十五是负责消费维权工作。组织开展有关领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益；
十六是负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；
十七是完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区市场监督管理局设18个内设机构和7个市场监督管理所。内设机构：执法大队、办公室、政策法规股、价格监督检查和反不正当竞争股、行政审批服务股、信用监督管理股、知识产权与广告股、特种设备安全监察股、质量发展与安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药械化妆品监督管理股、消费者权益保护股(12315投诉举报)、市场规范与网络交易监督管理股、科技和财务股、组织人事股、信息中心、非公经济党建股。七个市场监管所：人民市场监管所、角山市场监管所、青山市场监管所、潇湘市场监管所、五一市场监管所、合江市场监管所、黄沙湾市场监管所。
（二）决算单位构成
石鼓区市场监督管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区市场监督管理局本级。
第二部分 部门决算表
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1890.97万元。与上年相比，减少125.39万元，减少6.22%，主要是因为主要是因为账务变动，收入支出调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1890.97万元，其中：财政拨款收入1824.18万元，占96.47%；上级补助收入0万元，无法计算百分比；事业收入0万元，无法计算百分比；经营收入0万元，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，无法计算百分比；其他收入66.78万元，占3.53%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1890.97万元，其中：基本支出1747.78万元，占92.43%；项目支出143.18万元，占7.57%；上缴上级支出0万元，无法计算百分比；经营支出0万元，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，无法计算百分比。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1824.18万元，与上年相比，减少68.31万元,减少3.61%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1824.18万元，占本年支出合计的96.47%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.31万元，减少3.61%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1824.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1475.84万元，占80.9%；科学技术支出19.5万元，占1.07%；社会保障和就业支出54.12万元，占2.97%；卫生健康支出175.14万元，占9.6%；住房保障支出99.58万元，占5.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为884.86万元，支出决算数为1824.18万元，完成年初预算的206.15%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用调整。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为674.03元，支出决算为1509.62万元，完成年初预算的223.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度疫情防控、创文创卫及各类专项整治工作繁重，费用增加。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用调整。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：药品事务经费调整。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全监管经费增加。
6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为5万元，完成年初预算的602.4%决算数大于年初预算数的主要原因是：其他市场监督管理事务增加，经费调整。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费调整。
年初预算为91.55万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的53.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度尚有养老保险未缴纳。
年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。
年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为49.78万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的173.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.31万元，因预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底费用调整。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为68.66万元，支出决算为99.58万元，完成年初预算的145.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1747.78万元，其中：
人员经费1601.54万元，占基本支出的91.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费146.24万元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为6.58万元，完成预算的43.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的7.8%，决算数小于预算数的主要原因是年度接待费用比预期减少，与上年相比减少6.73万元，减少94.52%,减少的主要原因是厉行节约，费用下降。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.19万元，完成预算的61.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比减少2.6万元，减少29.58%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占5.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.19万元，占94.07%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组2个、来宾43人次，主要是学习交流、检查指导等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.19万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.19万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费及过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区市场监督管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出146.25万元，比上年决算数减少63.04万元，降低30.12%。主要原因是：厉行节约，相应运行经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.6万元，用于开展各类业务培训、学习交流；培训人数140人，内容为业务知识培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额43.86万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因合同金额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因合同金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因合同金额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，支出总额高于预算总额，上升原因是专项经费调整。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数有差距。原因是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。