2023年石鼓区市场监督管理局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全区市场综合监督管理，起草市场监督管理有关规范性文件；
2.负责全区市场主体统一登记注册，负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作；
3.指导市场监管综合执法工作，指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，依权限组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为；
4.负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依权限组织指导查处价格收费违法违规，不正当竞争，违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为；
5.负责全区宏观质量管理，拟订并组织实施质量发展的制度措施；
6.负责全区产品质量安全监督管理，负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；
7.负责辖区内电梯、游乐设施、索道类特种设备等产品的生产、经营、销售、使用的安全监督管理；
8.负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作，负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；
9.负责全区食品安全监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；
10.负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理；
11.负责统一管理全区计量工作，推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为；
12.负责统一管理全区标准化工作。协调指导团体标准制定工作，推行企业标准自我声明公开，依法对标准制定和实施情况开展监督；
13.负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作；
14.负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作；
15.负责消费维权工作。组织开展有关领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益；
16.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室18个和7个市场监督管理所，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是执法大队、办公室、政策法规股、价格监督检查和反不正当竞争股、行政审批服务股、信用监督管理股、知识产权与广告股、特种设备安全监察股、质量发展与安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药械化妆品监督管理股、消费者权益保护股(12315投诉举报)、市场规范与网络交易监督管理股、科技和财务股、组织人事股、信息中心、非公经济党建股。
市场监管所分别是人民市场监管所、角山市场监管所、青山市场监管所、潇湘市场监管所、五一市场监管所、合江市场监管所、黄沙湾市场监管所。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区市场监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1372.7万元，其中，一般公共预算拨款1372.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加487.84万元，主要原因是：基础性绩效工资列入预算，住房公积金及医保金、养老金调增。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1372.7万元，其中，一般公共服务支出1092.17万元，社会保障和就业支出116.17万元，卫生健康支出69.08万元，住房保障支出95.28万元。支出较去年增加487.84万元，主要原因是：基础性绩效工资列入预算，住房公积金及医保金、养老金调增。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1372.7万元，其中，一般公共服务支出1092.17万元，占79.56%；社会保障和就业支出116.17万元，占8.46%；卫生健康支出69.08万元，占5.03 %；住房保障支出95.28万元，占6.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1372.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等。五、其他重要事项的情况说明
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费191.71万元，比上年预算增加61.38万元，上升47.1%，主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度持平，原因是贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，尽量压缩车辆运行费用，没有增加预算。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数约400人次，内容为市场监督管理相关工作会议；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数200人次，内容为全局干部职工业务学习及党风廉政教育培训等。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额165万元，其中，货物类采购预10万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算150万元（其中，抽检服务50万元，快检服务40万元，劳务派遣服务60万元）。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中6辆为执法执勤用车，2辆为其他用车，1辆为食品快速检测车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1372.7万元，其中，基本支出1372.7万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表