2023年度
石鼓区市场监督管理局部门决算
目录
第一部分 石鼓区市场监督管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区市场监督管理局部门概况
一、 部门职责
（一）是负责全区市场综合监督管理，起草市场监督管理有关规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；
（二）是负责全区市场主体统一登记注册，负责指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作；
（三）是指导市场监管综合执法工作，指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，依权限组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为；
（四）是负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依权限组织指导查处价格收费违法违规，不正当竞争，违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为；
（五）是负责全区宏观质量管理，拟订并组织实施质量发展的制度措施；
六是负责全区产品质量安全监督管理，负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；
（七）是负责辖区内电梯、游乐设施、索道类特种设备等产品的生产、经营、销售、使用的安全监督管理；
（八）是负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作，负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；
（九）是负责全区食品安全监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；
（十）是负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理；
（十一）是负责统一管理全区计量工作，推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为；
（十二）是负责统一管理全区标准化工作。协调指导团体标准制定工作，推行企业标准自我声明公开，依法对标准制定和实施情况开展监督；
（十三）是负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作；
（十四）是负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作；
（十五）是负责消费维权工作。组织开展有关领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益；
（十六）是负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；
（十七）是完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区市场监督管理局内设18个机构和7个市场监督管理所。内设机构：执法大队、办公室、政策法规股、价格监督检查和反不正当竞争股、行政审批服务股、信用监督管理股、知识产权与广告股、特种设备安全监察股、质量发展与安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药械化妆品监督管理股、消费者权益保护股(12315投诉举报)、市场规范与网络交易监督管理股、科技和财务股、组织人事股、信息中心、非公经济党建股。七个市场监管所：人民市场监管所、角山市场监管所、青山市场监管所、潇湘市场监管所、五一市场监管所、合江市场监管所、黄沙湾市场监管所。
（二）决算单位构成
石鼓区市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区市场监督管理局本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2065.18万元。与上年相比，增加174.22万元，增长9.21%，主要是因为人员工资、社保经费增资以及公用经费均有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2065.18万元，其中：财政拨款收入2052.99万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.19万元，占0.59%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2065.18万元，其中：基本支出1922.04万元，占93.07%；项目支出143.14万元，占6.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2052.99万元，与上年相比，增加228.81万元,增长12.54%，主要是因为人员工资、社保经费增资以及公用经费均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2052.99万元，占本年支出合计的99.41%，与上年相比，财政拨款支出增加228.81万元,增长12.54%，主要是因为人员工资、社保经费增资以及公用经费均有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2052.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1647.09万元，占80.23%；社会保障和就业（类）支出122.87万元，占5.98%；卫生健康（类）支出187.75万元，占9.15%；住房保障（类）支出95.28万元，占4.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1372.70万元，支出决算数为2052.99万元，完成年初预算的149.56%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中进行追加。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1092.17万元，支出决算为1495.45万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保经费增资以及公用经费均有所增加。
4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.41万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中进行追加。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中进行追加。
6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中进行追加。
7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中进行追加。
8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.90万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中进行追加。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费未纳入年初预算，年中进行追加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为116.17万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工职业年金纪实部分未纳入年初预算，年中根据实际支出追加经费。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员独生子女经费。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为69.08万元，支出决算为69.08万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为111.74万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医保铺底经费。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为95.28万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1909.85万元，其中：
人员经费1657万元，占基本支出的86.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费252.85万元，占基本支出的13.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为13.59万元，完成预算的75.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府“过紧日子”的号召，对“三公”经费进行压减。与上年相比增加7.01万元，增长106.53%,增长的主要原因是业务量增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，因决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府“过紧日子”的号召，对“三公”经费进行压减，与上年相比减少0.39万元，减少100%,减少的主要原因是我单位本年未发生公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为13.59万元，完成预算的90.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府“过紧日子”的号召，对“三公”经费进行压减，与上年相比增加7.40万元，增长119.51%,增长的主要原因是业务量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.59万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.59万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区市场监督管理局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.59万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费及过路过桥费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出252.85万元，比上年决算数增加106.61万元，增长72.89%。主要原因是：业务量增加导致机关运行经费相应增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.11万元，用于召开专项工作会议，人数225人，内容为市场监督管理相关工作会议；开支培训费1.66万元，用于开展业务工作培训，人数268人，内容为全局干部职工业务学习以及党风廉政教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
围绕区“争先进位”总目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，不断优化营商环境，强化政策供给，维护市场秩序，守牢安全底线，营造放心消费环境，推动经济高质量发展。
具体情况作为附件公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
整体支出中专项工作经费不足，工作力度不到位。一是人员缺编现象还很严重，年龄结构不合理，专业人才缺乏。二是执法装备特别是特种设备监察装备缺乏。三是创新能力有待提升，传统监管手段运用居多，智慧监管能力不足。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件