2018年司法局部门决算参考模板
目 录
第一部分 司法局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 司法局部门概况
一、部门职责
1、承担全区法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、基层法律服务、法治宣传、律师管理等司法行政工作任务。
2、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的备案登记工作，受理有关规范性文件违法审查申请。
3、承担全区行政复议、应诉的有关工作。承担申请区人民政府裁决的行政复议案件，办理区政府受理的行政赔偿案件，承办区政府的行政应诉事项。
4、承担区政府法律顾问工作；负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区司法局内设办公室、政工室、政策法规股、基层司法工作办公室、律师管理股5个股室。
石鼓区司法局设有2个直属二级单位（均为全额财政拨款），为：公共法律服务中心、社区矫正中心，直属二级单位均未单独核算。
（二）决算单位构成。司法局单位2018年部门决算公开单位构成包括：司法局单位本级及公共法律服务中心、社区矫正中心直属事业单位。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计588.49万元。与2018年相比，增加231.95万元，增长65.05%，主要是因为人员增加，职能增加，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计557.85万元，其中：财政拨款收入546.03万元，占97.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.82万元，占2.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计472.74万元，其中：基本支出472.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计576.67万元。与2018年相比，增加220.13万元，增加61.74%，主要是因为人员增加，职能增加，项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出472.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加146.84万元，增长45.05%，主要是因为人员增加，职能增加，项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出472.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.55万元，占9.21%；公共安全（类）支出379.28万元，占80.23%；社会保障和就业（类）支出25.1万元，占5.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.43万元，占2.21%；住房保障（类）支出14.38万元，占3.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为327.38万元，支出决算数为472.74万元，完成年初预算的144.4%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为10.04万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算的433.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，项目经费增加。
2、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为267.43万元，支出决算为379.28万元，完成年初预算的141.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，项目经费增加。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为25.1万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。
4、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。
年初预算为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出472.74万元，其中：人员经费359.17万元，占基本支出的75.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费113.57万元，占基本支出的24.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为8.52万元，支出决算为8.96万元，完成预算的105.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平年初预算数。
公务接待费支出预算3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%，决算数持平年初预算数，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待支出，与上年相比无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.81万元，支出决算为5.25万元，完成预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是职能增加，公务用车运行维护费用增加，与上年相比无变化。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.71万元，占41.4 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.25万元，占58.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.71万元，全年共接待来访团组40个、来宾530人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.25万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.25万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出113.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少33.73万元，减少22.89 %。主要原因是：厉行节约，从严控制机关运行经费开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费3.2万元，用于召开部门工作会议、专业性会议，人数460人，内容为部门工作会议、专业性会议；开支培训费2.88万元，用于开展部门专业性培训，人数420人，内容为部门专业性培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额24.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告……