2019年司法局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、承担全区法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、基层法律服务、法治宣传、律师管理等司法行政工作任务。
2、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的备案登记工作，受理有关规范性文件违法审查申请。
3、承担全区行政复议、应诉的有关工作。承担申请区人民政府裁决的行政复议案件，办理区政府受理的行政赔偿案件，承办区政府的行政应诉事项。
4、承担区政府法律顾问工作；负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
（二）机构设置。
石鼓区司法局内设区委全面依法治区委员会办公室秘书股、政工室、办公室、行政复议应诉与法律事务室、行政执法协调监督与规范性文件管理室、普法与依法治理股、基层法治建设办公室、公共法律服务股8个股室。
石鼓区司法局设有2个直属二级单位（均为全额财政拨款），为：社区矫正中心、法律援助中心，直属二级单位均未单独核算。全部纳入2019年部门预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局本级及社区矫正中心、法律援助中心直属事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算359.16万元，其中，一般公共预算拨款359.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加31.78万元，主要是机构改革，单位合同，收入支出增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算359.16万元，其中，一般公共服务359.16万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加31.78万元，主要是机构改革，单位合同，收入支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算359.16万元，其中，一般公共服务支出359.16万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数295.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出64万元，主要用于商品与服务专项等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级运行经费54.1万元，比上年预算增加6.8万元，增加14.37%，主要是机构改革，单位合同，收入支出增加。
（二）"三公"经费预算：2019年本部门机关本级 "三公"经费预算数为8.48万元，其中，公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行费4.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.95万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算较2018年减少0.03万元，主要是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
（三）一般性支出情况：2019年本部门办公费预算54.1万元，内容为办公公用经费。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额24.9万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24.9万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为359.16万元，其中，基本支出295.16万元，项目支出64万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表