2023年石鼓区司法局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算"三公"经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、承担全区法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、基层法律服务、法治宣传、律师管理等司法行政工作任务。
2、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的备案登记工作，受理有关规范性文件违法审查申请。
3、承担全区行政复议、应诉的有关工作。承担申请区人民政府裁决的行政复议案件，办理区政府受理的行政赔偿案件，承办区政府的行政应诉事项。
4、承担区政府法律顾问工作；负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
（二）机构设置。
根据编办核定，我单位内设股室8个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室为区委全面依法治区委员会办公室秘书股、政工室、办公室、行政复议应诉与法律事务室、行政执法协调监督与规范性文件管理室、普法与依法治理股、基层法治建设办公室、公共法律服务股等8个股室。
所属事业单位为社区矫正服务中心、法律援助中心等2个单位。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区司法局本级。
部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算433.59万元，其中，一般公共预算拨款433.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加155.04万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算433.59万元，其中，一般公共服务支出342.52万元，社会保障和就业支出37.66万元，卫生健康支出22.67万元，住房保障支出30.74万元。支出较去年增加155.04万元，主要原因是：一是原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算，二是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算433.59万元，其中，一般公共服务支出342.52万元，占78.99 %；社会保障和就业支出37.66万元，占8.68%；卫生健康支出22.67万元，占5.23 %；住房保障支出30.74万元，占7.09%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数433.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出0万元，主要用于等方面；运行维护经费0万元，主要用于等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费32.55万元，比上年预算增加1.11万元，增长3.53%，主要是由于增加新招录工作人员。
（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级"三公"经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较上年度减少0.51万元，下降11.31%，主要是由于厉行节约。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0.5
万元，拟召开2次会议，人数约50人次，内容为部门工作例会会议等；培训费预算0.5万元，拟开展1 次培训，人数100人，内容为干部学习等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为433.59万元，其中，基本支出433.59万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表