2022年度石鼓区司法局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
部门职责
（一）承担全区法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、基层法律服务、法治宣传、律师管理等司法行政工作任务。
（二）指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的备案登记工作，受理有关规范性文件违法审查申请。
（三）承担全区行政复议、应诉的有关工作。承担申请区人民政府裁决的行政复议案件，办理区政府受理的行政赔偿案件，承办区政府的行政应诉事项。
（四）承担区政府法律顾问工作；负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区司法局内设机构包括：直属二级单位均未单独核算单位部门实有人员26名。（含非参公管理事业编制5人）,其中在职人员26名。秘书股、政工室、办公室、行政复议应诉与法律事务室、行政执法协调监督与规范性文件管理室、普法与依法治理股、基层法治建设办公室、公共法律服务股8个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区司法局本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计774.31万元。与上年相比，减少57.33万元，减少6.89%，主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计774.31万元，其中：财政拨款收入760.26万元，占98.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.05万元，占1.81%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计774.31万元，其中：基本支出556.1万元，占71.82%；项目支出218.22万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计760.26万元，与上年相比，减少71.38万元,减少8.58%，主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出760.26万元，占本年支出合计的98.19%，与上年相比，财政拨款支出减少71.38万元，减少8.58%，主要是因为项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出760.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.01%；公共安全（类）支出647.65万元，占85.19%;社会保障和就业（类）支出40.27万元，占5.3%;卫生健康（类）支出41.58万元，占5.47%;住房保障（类）支出30.71万元，占4.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为278.55万元，支出决算数为760.26万元，完成年初预算的272.93%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要执行追加。
2、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为210.19万元，支出决算为573.3万元，完成年初预算的272.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全司法行政日常项目增加。
3、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作需要增加。
4、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.01万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，执行追加。
5、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.34万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共安全支出增加。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.8万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对社保类的支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金支出增加。
8、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算，工作需要执行追加。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.21万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的139.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际工作需要增加。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.77万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为22.35万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的137.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对住房公积类的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出546.04万元，其中：
人员经费502.16万元，占基本支出的91.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费43.88万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占9.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.69万元，占90.37%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组6个、来宾24人次主要是单位沟通交流发生的接待支出
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.69万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.69万元，主要是运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区司法局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出43.88万元，比上年决算数减少0.05 万元，降低0.11%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.33万元，主要用于开展单位内部人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动开展。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金218.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对2022年度社区"矫正与安置"、"法律援助"等项目支出开展绩效自评，共涉及资金218.22万元，占一般公共预算支出的100%。
绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款760.26万元，其中项目支出218.22万元。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
存在的主要问题：预算实际执行中，也存在一些问题和不足：一是预算编制考虑不够全面、欠缺科学精准。二是在年初设定绩效指标标准和量化时存在困难，很多工作不可预见或具体化。三是执行预算有一定的差距。下一步，我们将逐步完善预算管理机制，提高经费使用效益，尽最大限度提示工作的预见性，在绩效目标的具体化和量化上下功夫。提高预算编制的科学水平，强化预算执行力度，提高预算执行效率。
改进措施及建议：通过编辑全面完整、科学合理的绩效目标为全区的各项工作理清了思路，促使我们改进管理、合理预算安排、及时发现不足，不断完善工作方案的制定。实施奖惩和问责后提高了工作积极性，增强了认识及责任心，规避将来可能或重复出现的风险，通过绩效评价结果公开，使全体干部职工对绩效评价增加了认识，在自己实际工作中改进工作方式，使其更细化、稳妥、高效，分清责任，今后将更加细致、高效的做好、用好绩效评价工作，使其在实际工作中发挥更加有效的作用。上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
衡阳市石鼓区司法局
2023年11月8日