目录
第一部分石鼓区司法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
石鼓区司法局部门概况
部门职责
（一）承担全区法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、基层法律服务、法治宣传、律师管理等司法行政工作任务。
（二）指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的备案登记工作，受理有关规范性文件违法审查申请。
（三）承担全区行政复议、应诉的有关工作。承担申请区人民政府裁决的行政复议案件，办理区政府受理的行政赔偿案件，承办区政府的行政应诉事项。
（四）承担区政府法律顾问工作；负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区司法局内设机构包括：秘书股、政工室、办公室、行政复议应诉与法律事务室、行政执法协调监督与规范性文件管理室、普法与依法治理股、基层法治建设办公室、公共法律服务股8个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区司法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区司法局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计767.33万元。与上年相比，减少6.99万元，减少0.90%，主要是因为人员变动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计767.33万元，其中：财政拨款收入752.34万元，占98.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.98万元，占1.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计767.33万元，其中：基本支出468.35万元，占61.04%；项目支出298.98万元，占38.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计752.34万元，与上年相比，减少7.92万元,减少1.04%，主要是因为人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出752.34万元，占本年支出合计的98.05%，与上年相比，财政拨款支出减少7.92万元,减少1.04%，主要是因为人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出752.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.02%；公共安全（类）支出632.77万元，占84.11%;社会保障和就业（类）支出42.82万元，占5.69%;卫生健康（类）支出46.29万元，占6.15%;住房保障（类）支出30.31万元，占4.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为433.59万元，支出决算数为752.34万元，完成年初预算的173.51%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高质量发展先进个人奖金。
2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为342.52万元，支出决算为425.04万元，完成年初预算的124.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资及法律援助和法律服务专项经费等。
3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加司法工作专项经费。
4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加法律援助和法律服务专项经费。
5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.38万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区矫正政府购买服务、安置帮教及运转等。
6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加司法工作专项经费等。
7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加司法工作专项经费等。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加法律援助和法律服务专项经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.66万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资结构变动。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交退休人员职业年金纪实。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.29万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资结构变动。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医保铺底资金。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.74万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资结构变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出453.87万元，其中：
人员经费400.57万元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.30万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.75万元，完成预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府"过紧日子"的号召，对"三公"经费进行压减，与上年相比增加0.88万元，增长46.78%,增长的主要原因是接待次数追加及业务量增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府"过紧日子"的号召，对"三公"经费进行压减，与上年相比增加0.08万元，增长47.14%,增长的主要原因是接待次数增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.49万元，完成预算的83.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，响应政府"过紧日子"的号召，对"三公"经费进行压减，与上年相比增加0.8万元，增长47.14%,增长的主要原因是业务量增加。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占9.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.49万元，占90.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组6个、来宾26人次，主要是单位沟通交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区司法局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.49万元，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出53.30万元，比上年决算数增加9.42 万元，增长21.47%。主要原因是：单位正常开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额152.79万元，其中：政府采购货物支出85.61万元、政府采购工程支出32.08万元、政府采购服务支出35.10万元。授予中小企业合同金额152.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
绩效管理工作开展情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《石鼓区预算绩效管理实施办法》（石办发〔2022〕16号）等文件要求，我单位成立了由主要项目负责人组成的2023年度部门项目支出绩效自评工作小组，有序开展相关自评工作。一是制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是按照绩效自评工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评价后形成绩效自评汇总报告。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年我局扎实抓好司法业务工作，严格按照预算绩效控制支出，部门整体支出使用效果达到预期。
具体情况作为附件公开。
（三）存在的问题及原因分析
我局预算编制全面性、科学性、精准性还有待加强。
具体情况作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件