石鼓区自然资源局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。
2、协助自然资源调查监测评价。
3、协助自然资源统一确权登记工作。
4、负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。
5、协助全区自然资源的合理开发利用。
6、负责镇（街道）国土空间规划的实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。
9、负责地质勘查和地质灾害防治工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
12、负责推动自然资源领域科技发展。
13、负责本行业、领域的应急管理工作。
14、负责自然资源督察和行政执法。
15、承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、2个二级机构及6个内设股室组成。行政单位为局本级，二级机构为自然资源事务中心、自然资源执法大队。内设股室办公室、人事财务股、业务一股、业务二股、林业股、法规股。2021年末实有在职人数34人，在编34人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1. 石鼓区自然资源局部门本级
2. 石鼓区自然资源事务中心（非独立核算）
3. 石鼓区自然资源执法大队（非独立核算）
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算354.32万元，其中，一般公共预算拨款354.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。主要是本单位为2021年9月成立无数据比对。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算354.32万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出38.61万元，卫生健康支出21万元，住房保障支出28.96万元。自然资源海洋气象等支出265.75万元。主要是本单位为2021年9月成立无数据比对。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算354.32万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.61万元，占10.9%；卫生健康支出21万元，占5.93%；住房保障支出28.96万元，占8.17%；自然资源海洋气象等支出265.75万元，占75%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数354.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、石鼓区自然资源事务中心、石鼓区自然资源执法大队3家行政事业单位的机关运行经费36.4万元，主要是本单位为2021年9月成立无数据比对。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、石鼓区自然资源事务中心、石鼓区自然资源执法大队3家行政事业单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。主要是本单位为2021年9月成立无数据比对。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数50人，内容为行政执法会议等；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数45人，内容为培训田长制、林长制等工作。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为354.32万元，其中，基本支出354.32万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表