2023年石鼓区自然资源局部门预算
目录
第一部分2023年部门预算说明
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算"三公"经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。
2、协助自然资源调查监测评价。
3、协助自然资源统一确权登记工作。
4、负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。
5、协助全区自然资源的合理开发利用。
6、负责镇（街道）国土空间规划的实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。
9、负责地质勘查和地质灾害防治工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
12、负责推动自然资源领域科技发展。
13、负责本行业、领域的应急管理工作。
14、负责自然资源督察和行政执法。
15、承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室6个，所属行政单位1个，6个二级机构，全部纳入2023年部门预算编制范围，二级机构为自然资源事务中心、自然资源执法大队、林业服务中心、角山自然资源所、黄沙湾自然资源所、中心自然资源所。内设股室办公室、人事财务股、业务一股、业务二股、林业股、法规股。2022年末实有在职人数36人，在编36人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：石鼓区自然资源局部门本级
部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算588.03万元，其中，一般公共预算拨款588.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加233.71万元，主要原因是：在职人数增加及其工资社保等费用增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算588.03万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出55.69万元，卫生健康支出32.79万元，住房保障支出45.22万元,自然资源海洋气象等支出454.33万元。支出较去年增加233.71万元，主要原因是：在职人数增加及其工资社保等费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算588.03万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.69万元，占9.47%；卫生健康支出32.79万元，占5.58%；住房保障支出45.22万元，占7.69%，自然资源海洋气象等支出454.33万元，占77.26%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数588.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费48.35万元，比上年预算增加11.95万元，上升24.70%，主要是因为人员增加，公用经费增加。
（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级"三公"经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较上年度减少1万元，下降0.25%，主要是因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1
万元，拟召开4次会议，人数约50人次，内容为全省质量安全系统文明推进会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为全站职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为588.03万元，其中，基本支出588.03万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表
2023年区直部门预算绩效目标管理表--（石鼓区自然资源局）