第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。
（二）协助自然资源调查监测评价。
（三）协助自然资源统一确权登记工作。
（四）负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。
（五）协助全区自然资源的合理开发利用。
（六）负责镇（街道）国土空间规划的实施。
（七）负责统筹国土空间生态修复。
（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。
（九）负责地质勘查和地质灾害防治工作。
（十）负责矿产资源管理工作。
（十一）负责测绘地理信息管理工作。
（十二）负责推动自然资源领域科技发展。
（十三）负责本行业、领域的应急管理工作。
（十四）负责自然资源督察和行政执法。
（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、2个二级机构及6个内设股室组成。行政单位为局本级，二级机构为自然资源事务中心、自然资源执法大队。内设股室办公室、人事财务股、业务一股、业务二股、林业股、法规股。2022年实有在职人数36人。
（二）决算单位构成。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1. 石鼓区自然资源局部门本级，2. 石鼓区自然资源事务中心（非独立核算），3. 石鼓区自然资源执法大队（非独立核算）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计587.86万元。与上年相比，增加587.86万元，增长100%，主要是因为本单位为新增单位，无上年发生数比较。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计587.86万元，其中：财政拨款收入587.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计587.86万元，其中：基本支出520.65万元，占88.57%；项目支出67.2万元，占11.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计587.86万元，与上年相比，增加587.86万元，增长100%，主要是因为本单位为新增单位，无上年发生数比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出587.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加587.86万元，增长100%，主要是因为本单位为新增单位，无上年发生数比较。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出587.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.45万元，占12.49%；社会保障和就业（类）支出40.4万元，占6.87%；自然资源海洋气象等（类）支出370.93万元，占63.1%;卫生健康（类）支出32.97万元，占5.61%;住房保障（类）支出45.47万元，占7.73%;农林水支出（类）支出24.64万元，占4.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为354.32万元，支出决算数为587.86万元，完成年初预算的165.91%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.45万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有该项预算，实际工作中需要执行追加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.61万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的104.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为21万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中执行追加。
4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加田长制经费支出。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.75万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林长制经费支出。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为265.75万元，支出决算为328.37万元，完成年初预算的123.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，执行追加。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.56万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然资源权下放专项经费、林长制经费和办公经费支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.96万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的157.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出520.65万元，其中：
人员经费458.25万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费62.4万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为 0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0。无法计算百分比；因公出国(境) 费支出决算0万元，“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
衡阳市石鼓区自然资源局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出62.4万元，比上年决算数增加62.4万元，增长100%。主要原因是：本单位为新增单位，无上年发生数比较。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，本单位2022年度没有会议费支出；开支培训费0万元，没有培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有相关活动开展。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了设定的绩效目标
组织对石鼓区自然资源局本级开展整体支出绩效评价，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率，避免后期追加资金。
改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。