2024年石鼓区自然资源局部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。
2、协助自然资源调查监测评价。
3、协助自然资源统一确权登记工作。
4、负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。
5、协助全区自然资源的合理开发利用。
6、负责镇（街道）国土空间规划的实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。
9、负责地质勘查和地质灾害防治工作。
10、负责矿产资源管理工作。
11、负责测绘地理信息管理工作。
12、负责推动自然资源领域科技发展。
13、负责本行业、领域的应急管理工作。
14、负责自然资源督察和行政执法。
15、承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室6个，所属行政单位1个，二级机构6个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事财务股、业务一股、业务二股、林业股、法规股。
二级机构为自然资源事务中心、自然资源执法大队、林业服务中心、角山自然资源所、黄沙湾自然资源所、中心自然资源所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：石鼓区自然资源局部门本级以及非独立核算的二级机构自然资源事务中心、自然资源执法大队、林业服务中心、角山自然资源所、黄沙湾自然资源所、中心自然资源所。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算662.96万元，其中，一般公共预算拨款662.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加74.93万元，上升12.74%，主要是本单位2024年申请项目经费列支；职工社保和公积金的缴费基数增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算662.96万元，其中，一般公共服务支出0万元，城乡社区支出78.82万元，农林水支出11万元，自然资源海洋气象等支出434.81万元，社会保障和就业支出63.73万元，卫生健康支出31.63万元，住房保障支出42.97万元。支出较去年增加74.93万元，上升12.74%，主要是本单位2024年申请项目经费列支；职工社保和公积金的缴费基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算662.96万元，其中城乡社区支出78.82万元，占11.89%；农林水支出11万元，占1.66%；自然资源海洋气象等支出434.81万元，占65.59%；社会保障和就业支出63.73万元，占9.61%；卫生健康支出31.63万元，占4.77%；住房保障支出42.97万元，占6.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数571.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、工会经费等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：生态护林员补助支出11万元，主要用于保障生态护林员补贴发放到位等方面；自然资源专项经费支出80万元，主要用于保障自然资源事务正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费75.57万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.9%，主要是厉行节约，缩减经费开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.30万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少，下降23.33%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数约160人次，内容为全省质量安全系统文明推进会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为662.96万元，其中，基本支出571.96万元，项目支出91万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表