2024年石鼓区审计局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2．贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我区审计业务规章制度，并监督执行。组织实施制定全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
3．向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况。
4．向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。
5．直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）区本级财政预算执行情况和其他财政收支。
（2）乡政府、街道办事处预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（3）区直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。
（4）区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。
（5）区人民政府部门管理的和其他单位受区人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
（6）区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算。
（7）区人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。
（8）法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。
6．负责区领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对区管党政领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。指导全区经济责任审计工作。
7．组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
8．负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
9．依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
10．指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
11．指导和推广信息技术在全区审计系统的应用，组织全区审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设。组织审计专业培训。
12．承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室4个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、审计查征室、固定资产投资审计室、经济责任审计室。
所属事业单位是石鼓区审计服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算135.28万元，其中，一般公共预算拨款135.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少39.28万元，下降22.5%，主要是人员调离、退休使我单位人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算135.28万元，其中，一般公共服务支出79.18万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出22.55万元，卫生健康支出6.86万元，住房保障支出9.07万元，城乡社区支出17.62万元。支出较去年减少39.28万元，下降22.5%，主要是人员调离、退休使我单位人员经费中工资及社保费用、公用经费支出均有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算135.28万元，其中一般公共服务支出79.18万元，占58.53 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出22.55万元，占16.67%；卫生健康支出6.86万元，占5.07 %；住房保障支出9.07万元，占6.7 %；城乡社区支出17.62万元，占13.03 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数135.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费19.08万元，比上年预算减少2.93万元，下降13.31%，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.08万元，其中，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少，下降50%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费0万元；培训费预算0.4万元，拟开展1 次培训，人数4人，内容为审计相关法律法规、大数据审计知识培训等。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为135.28万元，其中，基本支出135.28万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表