2022年石鼓区水利局预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。
2、负责水资源（含空中水、地表水、地下水）保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责河道管理工作及水行政执法，协调并仲裁部门间和乡、街道间的水事纠纷。指导水利工程建設与运行管理。
3、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建設市場的监督管理，组织实施水利工程建設的监督。
4、负责全区水利建设与管理工作。组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告。
5、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区重要水利工程实施防汛抗旱高度和应急水量高度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
7、承担库区移民事务工作，负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区水利局内设水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位，水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区水利局本级
2、水旱灾害防御事务中心（非独立核算）
3、库区移民事务中心（非独立核算）
4、河湖与水资源事务中心（非独立核算）
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算128.59万元，其中，一般公共预算拨款128.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少28.27万元，降幅18.02%，主要原因一是公用经费减少，二是项目经费为0。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算128.59万元，其中：社会保障和就业支出13.25万元，医疗卫生与计划生育支出7.2万元，农林水支出 98.21万元，住房保障支出9.93万元。支出较去年减少28.27万元，降幅18.02%，主要原因一是公用经费减少，二是项目经费为0。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算128.59万元，其中，社会保障和就业支出13.25万元，占10.3%；医疗卫生与计划生育支出7.2万元，占5.59%；农林水支出 98.21万元，占76.37%；住房保障支出9.93万元，占7.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数128.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位等的机关运行经费18.24万元，比上年预算减少1.38万元，下降7.03%，主要是当年财政情况下，适当降低公用经费开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位等“三公”经费预算数为0.85万元，其中，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.05万元，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数48人，内容为主要内容为全区河长制会议及注意事项；培训费预算1.05万元，拟开展3次培训，人数6人，内容为到省里参加水库维修及移民后扶资金项目；拟举办工会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3.8万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为128.59万元，其中，基本支出128.59万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表及整体绩效目标申报