目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）负责水资源（含地表水、地下水）保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责河道管理工作及水行政执法，协调并仲裁部门间和镇、街道间的水事纠纷。指导水利工程建设与运行管理。
（三）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（四）负责全区水利建设与管理工作。组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告。
（五）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区重要水利工程实施防汛抗旱高度和应急水量高度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和镇镇供水工作；指导水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
（七）承担库区移民事务工作，负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调镇、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区水利局内设机构包括：本部门共有编制人数18人，实有人数15人。石鼓区水利局内设机构包括：综合办公室、河长制工作股、水利工程规划与建设股、水保水资源管理股、水库移民股、质量安全监督管理股。
（二）决算单位构成
石鼓区水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区水利局本级 2、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位 3、水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计774.49万元。与上年相比，减少933.98万元，减少54.67%，主要是因为2021年会计是实行权责发生制，2022年是实行收付实现制。2021年包含往年结余款909.35万元，2022年只是当年的实际发生数。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计774.49万元，其中：财政拨款收入759.88万元，占98.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.61万元，占1.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计774.49万元，其中：基本支出274.42万元，占35.43%；项目支出500.07万元，占64.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计759.88万元，与上年相比，减少613.18万元,减少44.66%，主要是因为2021年会计是实行权责发生制，2022年是实行收付实现制。2021年包含往年结余款801.62万元，2022年只是当年的实际发生数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出573.78万元，占本年支出合计的74.08%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少799.28万元，减少58.21%，主要是因为2021年会计是实行权责发生制，2022年是实行收付实现制。2021年包含往年结余款801.62万元，2022年只是当年的实际发生数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出573.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占1.74%；社会保障和就业支出20.02万元，占3.49%；卫生健康支出22.89万元，占3.99%；农林水支出504.15万元，占87.86%；住房保障支出16.71万元，占2.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为128.59万元，支出决算数为573.78万元，完成年初预算的446.21%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是当年临时增加的争资跑项奖励款。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）
年初预算为13.25万元，支出决算为20.02万元，达到预算数151.09%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，二是养老保险基数增加。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女奖励款未列入预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.2万元，支出决算为12.13万元，达到预算数168.47%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，二是医疗保险基数增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是医保铺底没有列入预算。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.37万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
7、农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）
年初预算为97.13万元，支出决算为214.59万元，达到预算数220.93%。决算数大于年初预算数的主要原因一是工资基数增加，二是核发了基础绩效奖和年度考核奖。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
11、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.72万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
12、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级项未列入预算。
13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为1.07万元，支出决算为113.69万元，达到预算数10625.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴专项款是上年结转。
15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.45万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.93万元，支出决算为16.71万元，达到预算数168.28%。决算数大于年初预算数的主要原因一是住房公积金基数增加，二是人员增加了1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.21万元，其中：
人员经费243.79万元，占基本支出的88.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费30.42万元，占基本支出的11.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，并厉行节约，减少刚性支出。与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费支出决算为0，所以公务接待费支出占三公经费支出比例无法计算; 因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费支出决算为0，所以因公出国（境）费支出占三公经费支出比例无法计算; 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费支出决算为0，所以公务用车购置费及运行维护费支出占三公经费支出比例无法计算。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，本级机关和二级机构开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入186.1万元；年初结转和结余0万元；支出186.1万元，其中基本支出0万元，项目支出186.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.7万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为92.4万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项未列入预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出30.43万元，比上年决算数减少4.65万元，降低13.26%。主要原因是节约成本，减少刚性支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.43万元，用于开展河长制培训，人数5人，内容为河道整洁及清淤；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，石鼓区水利局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表，本单位支出774.49万元，其中一般公共预算支出573.78万元，含基本支出274.21万元，项目支出299.56万元。政府性基金预算项目支出186.1万元，其它支出14.61万元用于项目支出。本单位无国有资本经营预算项目支出。详见附件
本单位在职人员控制率100%，三公经费变动率0%，预算控制率100%，年度追加预算资金主要是上级专项资金，公用经费控制率59.95%，三公经费控制率100%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无重大水利事故，水利基础设施改善，增强了防汛抗旱能力，排除水利设施安全隐患。
（二）存在的问题及原因分析
公用经费控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要是原因是人员异动。
下一步打算：加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。