2024年石鼓区水利局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。
2、负责水资源（含空中水、地表水、地下水）保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责河道管理工作及水行政执法，协调并仲裁部门间和乡、街道间的水事纠纷。指导水利工程建設与运行管理。
3、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
4、负责全区水利建设与管理工作。组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告。
5、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区重要水利工程实施防汛抗旱高度和应急水量高度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
7、承担库区移民事务工作，负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室6个，所属事业单位4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合办公室，河长制工作股，水资源股，规划建设股，质量监督股，移民股。
所属事业单位分别是水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位，水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算338.95万元，其中，一般公共预算拨款338.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加104.37万元，上升44.49%，主要是项目支出纳入年初预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算338.95万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出22.57万元，卫生健康支出14.55万元，农林水支出283.37万元，住房保障支出18.47万元。支出较去年增加104.37万元，上升44.49%，主要是项目支出纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算338.95万元，其中一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出22.57万元，占6.66%；卫生健康支出14.55万元，占4.29 %；农林水支出283.37万元，占83.60%；住房保障支出18.47万元，占5.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数238.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出100万元，主要用于河长制经费、入河排污口经费和防汛抗旱经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费28.41万元，与上年预算相比增加0.54万元，上升1.94%，主要是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）"三公"经费预算：2024年本部门机关本级"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较上年度持平，主要是牢固树立过"紧日子"的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.2万元，拟开展2 次培训，人数100人，内容为全局职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为338.95万元，其中，基本支出238.95万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2024年部门预算表