石鼓区商务局2019年部门预算说明
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
(二)推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)整顿和规范全区市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序相关政策；协调消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。
(五)负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
(六)贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
(七)承担全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，并依法对外商进行监督检查。
(八)负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
(九) 负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（十）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十一）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十二）承办区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置与预算单位构成
我局内设办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股四个机构。各机构均未独立核算，预算单位只有局本级。
二、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数108.21万元，其中，一般公共预算拨款108.21万元。收入较去年减少20.46万元，主要是因为人员经费减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数108.21万元，其中，一般公共服务支出86.94万元。支出较去年减少20.46万元，主要是因为人员经费支出减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入108.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为93.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：农贸市场提质改造管理经费10万元，小升规管理经费5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.8万元，同口径比2018年预算减少20万元，下降35.84%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.45万元，其中，公务接待费3.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆xx辆，其中,领导干部用车0辆，一般公务用车0台，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为108.21万元，其中，基本支出93.21万元，项目支出15万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。