石鼓区商务局2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区商务局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区商务局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
(一)贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
(二)推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四) 负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
(五) 贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
(六) 负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
(七) 负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
(八) 承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
(九) 负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十） 承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置与预算单位构成
我局内设办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股四个机构。现有人员9人。各机构均未独立核算，预算单位只有局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及财政业务专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数94.93万元，其中，一般公共预算拨款94.93万元，同口径相比上年增加4.65万元，上升5.15%，主要原因是从2021年新进工作人员一名。
（二）支出预算：2021年年初预算数94.93万元，其中，一般公共服务支出76.03万元，社会保障和就业支出8.46万元，卫生健康支出4.39万元，住房保障支出6.05万元。同口径相比上年增加4.65万元，上升5.15%，主要原因是从2021年新进工作人员一名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入94.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为81.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出69.48万元、一般商品和服务支出12.45万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为13万元，其中小升规工作经费5万元，商贸企业管理工作经费8万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.45万元，同口径比2020年预算减少1.6万元，下降11.4%，主要原因是降低公务活动成本，缩减开支，人员经费和项目经费均减少。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年减少0.2万元，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为94.93万元，其中，基本支出81.93万元，项目支出13万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
2021年本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。